牟定县地震局2021年度部门决算

监督索引号53232300747101000

目录

第一部分 牟定县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县地震局为牟定县人民政府的组成部门，职能职责按照牟定县委机构编制委员会《牟定县地震局机构编制方案》(牟编字〔2019〕2号)执行。主要履行以下职责：

1.依照《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律法规的规定，监督检查防震减灾有关工作。

2.贯彻执行国家、省、州关于防震减灾工作的方针政策和法律法规，拟订防震减灾规范性文件并组织实施。

3.会同有关部门编制防震减灾规划，组织开展和指导全县地震灾害的预测和预防，参与地震灾区恢复重建规划。

4.贯彻《中国地震动参数区划图》，监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督检查。

5.管理全县地震监测预报工作，制定全县地震监测预报方案并组织实施；提出全县地震趋势预测意见，按规范组织和管理震情监视跟踪工作；强化涉及重点监视防御区的震情跟踪；统一规划管理全县地震监测台网（站）及信息系统建设；负责防震减灾群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

6.负责震情信息速报；配合上级地震部门开展地震灾害调查与损失评估，向县人民政府提出对本行政区及周边邻区发生破坏性地震做出快速反应的措施建议。

7.推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术成果的推广应用；开展地震科学技术交流。

8.组织开展和督促指导防震减灾知识的宣传教育工作；指导乡（镇）防震减灾工作。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持融合发展，促进防震减灾事业的健康持续发展。6月8日，召开了2021年度防震减灾工作联席会议暨地震应急桌面推演、防震减灾群测群防工作会议和“三网一员”培训会。

2.扎实开展防震减灾教育进校园“五个一”活动。5月11日至14日，深入戌街乡中心小学、老纳完小、左家完小、水桥完小、实验小学、青龙中心完小、牟定一中、高平中心学校8所学校，开展防震减灾科普知识讲座8（场）次、地震应急疏散演练防8（场）次、防震减灾科普知识竞赛1（场）次、防震减灾主题班会23（场）次，刊出防震减灾主题黑板报83期，展出相关防震减灾科普3D展板20块，发放宣传资料2300余（册）份，接受防震减灾科普知识教育师生2254名。5月12日，组织干部职工在化湖广场开展了防震减灾科普知识宣传咨询活动，展出防震减灾展板6块，接受群众咨询110余（人）次，发放《防震避震常识》、《防震减灾知识宣传彩页》等资料250余（册）份。

3.开展村组干部防灾减灾知识培训及地震应急疏散演练活动。6月24日，县地震局组织36个村（居）委会干部及金马社区居委会党小组长、村民小组长、妇代组长，在共和镇金马社区开展防震减灾知识培训及地震应急疏散演练活动。

4.完成房屋设施抗震设防信息采集工作。在18家部门共同配合下，共组建信息采集录入队伍287名（县级管理员2名、审核员17名、采集员268名），采集录入房屋设施抗震设防信息2949条（加固工程1417条、新建工程1532条），圆满完成了2021年房屋设施抗震设防信息采集录入工作任务。

5.稳步开展全国第一次自然灾害综合风险普查工作。规范录入政府承灾能力普查表2020年数据录入工作；二是对1978年以来牟定县辖区及牟定县周边发生的5.0级以上破坏性地震灾害造成我县的灾害损失进行调查；对思源中学地震安全评价钻孔数据资料进行收集。

6.震害防御能力不断提升工作。一是认真做好建设工程抗震设防审批工作。2021年我局共办理建设工程抗震设防要求核准项目2件8幢，在建设工程抗震设防审批过程中，大力推进减隔震技术应用。二是主动担当作为，扎实抓好抗震设防工程检查工作。由我局牵头对已办理抗震设防审批项目开展抗震设防质量检查，弥补我县抗震设防建设工程专项检查的短板，提高全县人民防震减灾意识。三是稳步推进示范创建工作。2021年申报1所国家级防震减灾科普示范学校，即高平中心小学，已完成相关材料的上报。

7.震情跟踪监测预报能力得到提高。强化地震监测台网建设，地下流体观测井、极低频、烈度速报与预警工程、强震台、预警终端、地震应急指挥系统提供了强有力的地震监测手段。按时按质上报周会商报告、月会商报告、季会商报告、年中趋势会商报告和年度趋势会商报告。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县地震局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县地震局。牟定县地震局内设机构3个，分别是：办公室、监测预报股、震害防御股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县地震局2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人(为政府购买服务人员)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县地震局2021年度收入合计148.9万元。其中：财政拨款收入146.16万元，占总收入的98.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.74万元，占总收入的1.84%。与上年122.76万元对比增加26.14万元，增长21.29%。主要原因是单位新增调入1人及工资调标。

二、支出决算情况说明

牟定县地震局2021年度支出合计148.29万元。其中：基本支出141.49万元，占总支出的95.41%；项目支出6.8万元，占总支出的4.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年125.38万元对比增加22.91万元，增长18.27%。主要原因是单位新增调入1人及工资调标。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.49万元。与上年114.79万元对比增加26.70万元，增长23.26%。主要原因是单位新增调入1人及工资调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.26万元，占基本支出的94.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.24万元，占基本支出的5.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县地震局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.8万元。与上年10.59万元对比减少3.79万元，下降35.79％，主要原因是上级项目经费及县级专项经费减少，具体项目开支及开展情况如下:

1.地震监测预报、地震短临跟踪、地震宏微观异常的落实上报，地震会商报告（周会商报告、月会商报告、年中会商报告以及年度趋势会商报告）的编写支出。

2.地震局运行台站的运维管护和台站观测综合保障，优化地震监测台网，更新升级仪器设备确保地震监测预报预警业务与应急指挥系统稳定运行（极低频电磁观测仪、牟定县强震动台、地下流体观测井、地温、水位观测及气象三要素）支出，已建的2个地震烈度速报和预警基准台(江坡、凤屯)的后续运维管护等支出。地震科普知识宣传及"七进活动"开展，人员密集场所及生命线工程地震灾害风险防范，防震减灾示范学校、社区（小区）的创建支出，地震观测环境保护、抗震设防管理审批及检查，贯彻落实中央、省、州、县防震减灾联席会议重点工作任务和州委、州政府对我县防震减灾年度综合绩效考核指标任务，“三网一员培训及地震群测群防等工作支出。

3.县级震情会商与应急响应技术系统服务平台运行、维护费及提升改造费，地震灾害防范准备工作检查，筹备全州地震综合业务比武等工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县地震局2021年度一般公共预算财政拨款支出146.16万元，占本年支出合计的98.57%。与上年122.22万元对比增加23.94万元，增长19.59%。增加的主要原因为单位新增调入1人及工资调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出11.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费支出；

2.卫生健康（类）支出9.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于在职人员事业单位医疗、大病保险及公务员医疗补助缴费支出；

3.住房保障（类）支出8.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于在职人员养老保险及职业年金缴费支出；

4.灾害防治及应急管理（类）支出115.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.84%。主要用于在职人员工资、专项业务、及保障单位机构正常运转的日常公用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县地震局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.57万元，支出决算为1.87万元，完成预算的72.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.67万元，完成预算的64.98%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的7.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约要求推动节约型机关建设的通知》要求，厉行节约，控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.25万元，增长15.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.26万元，增长18.8%(增长的原因是基准台站安装巡检下乡比2020年增加)；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降5.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是基准台站安装巡检下乡比2020年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占89.36%；公务接待费支出0.2万元，占10.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州的台站巡检、应急检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县地震局2021年机关运行经费支出0万元，比上年0万元增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县地震局部门资产总额231.32万元，其中，流动资产0.62万元，固定资产221.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.27万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年231.03万元相比，本年资产总额增加0.29万元，其中流动资产减少1.12万元，固定资产增加1.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.03万元，其中：政府采购货物支出1.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.03万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费：预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.地震事务：反映地震事务的支出。

6.地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测等方面的支出。

7.地震监测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

8.地震灾害预防：反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

9.地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

监督索引号53232300747101111