牟定县中医院2021年度部门决算

监督索引号53232300336100401000

目录

第一部分 牟定县中医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县中医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国中医药条例》等条例法规。

2.协助卫生行政部门编制中医事业发展战略长期规划，并组织实施。

3.负责全县中医药教学和科研工作，并不断提高中医药教学质量和科研水平。提升中医药科技支撑能力，挖掘实践中医药在重大、疑难、传染性疾病以及常见病、多发病、慢性病防治中具有的特有优势。

4.负责加强中医人才队伍的培养。充分发挥县级中医药骨干带头学习作用，确定申报中医药继续教育项目内容，培养农村中医药人员的中医药理论知识和技能水平。

5.协助卫生行政部门做好农村三级中医服务网络和以中医药社区卫生服务为基础的新型城市中医服务体系，指导建设乡镇卫生院中医科、中药房。负责接收中医知识培训、技术下乡、巡回医疗等工作。

6.以医疗服务为中心，加强中医专科（专病）建设。充分发挥中医药优势，突出中医特色。

7.负责开展中医药适宜技术的探索和推广，结合实际，制定开展中医药适宜技术实施方案。

8.负责中医药信息网络建设，加强中医文化宣传。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真履行岗位职责，充分发挥公立医院党委的领导作用，强化纪律作风教育管理，落实管党治党主体责任。

2.切实抓实措施落实，打好打赢疫情防控阻击战。

3.严抓医疗质量管理，强化护理理念转变，医技诊断能力、优质护理稳步提升，保障医疗质量及患者安全。

4.加强重点专科建设，加大人才培养力度，发挥中医药特色优势。

5.以提升能力和激发活力为重点，全面提升中医综合服务能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县中医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县中医院。定县中医医院内设机构36个，分别是：脾胃病科、老年病科、内二科、外科、骨伤科、针灸推拿科、康复科、急诊科、感染性疾病科、妇科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科、治未病科15个临床科室；检验科、放射科、功能科、药剂科、消毒供应室5个医技科室；党政综合办、医务科、护理部、人事科、财务科、设备科、病案科、医保办、感控办、信息科、医患纠纷调处办、预防保健科、科教科、宣传科、体检科、后勤基建科16个职能科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县中医院2021年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县中医院2021年度收入合计7,003.42万元。其中：财政拨款收入663.31万元，占总收入的9.47%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5,999.84万元（含教育收费0万元），占总收入的85.67%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入340.27万元，占总收入的4.86%。与上年对比减少85.54万元，其中：财政拨款收入增加24.33万元，事业收入增加449.29万元，其他收入减少559.16万元，主要原因分析：一是在职职工人员增加1人及增加退休人员丧葬费；二是医院紧密团结全院干部职工，提振信心、攻坚克难、真抓实干，牢牢把握发展大势和工作重点，紧跟公立医院改革步伐，扎实深入推进医共体建设，切实提高了医院综合医疗服务能力；三是各级财政对卫生事业发展投入减少。

二、支出决算情况说明

牟定县中医院2021年度支出合计7,083.91万元。其中：基本支出6,760.07万元，占总支出的95.43%；项目支出323.84万元，占总支出的4.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加318.01万元，其中：基本支出增加450.47万元，项目支出减少132.46万元，主要原因分析：一是加大人才培养及人才引进，医院新招聘编外合同制人员，并对编外合同制人员工资进行增资，致使人员经费支出进一步增长；二是医院全面推进公立医院改革，加强医院内部管理，诊疗水平进一步提高，开展新手术，医疗业务成本中材料成本、药品成本、日常公用支出也随之增加；三是医院加大设备投入，购置开展医疗服务所需的医疗设备及办公设备。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县中医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,760.07万元。与上年对比增加450.47万元，主要原因分析：一是为加大人才培养及人才引进，医院新招聘编外合同制人员，并对编外合同制人员工资进行增资，致使人员经费支出进一步增长；二是医院全面推进公立医院改革，加强医院内部管理，诊疗水平进一步提高，开展新手术，医疗业务成本中材料成本、药品成本、日常公用支出也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,588.71万元，占基本支出的23.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,171.36万元，占基本支出的76.5%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县中医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323.84万元。与上年对比减少132.46万元，主要原因是各级财政对卫生事业发展投入减少。具体项目开支及开展工作情况：医院提升医院服务能力98.87万元;医院开展基本公共卫生服务发生的支出48.19万元；开展中医药资源普查0.72万元;防治重大传染病工作中发生的购置设备支出97.29万元；新冠肺炎疫情防控发生的材料款、办公费及购置设备等经费支出1.85万元；提升医疗服务与保障能力购置设备、办公费等经费支出76.57万元;“十百千万”人才培养工程0.35万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县中医院2021年度一般公共预算财政拨款支出663.31万元，占本年支出合计的9.36%。与上年对比增加24.32万元，主要原因分析：一是医院新增编制内人员及在职人员正常工资晋升；二是增加退休人员丧葬费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出150.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%。主要用于事业单位离退休91.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出58.76万元。

2.卫生健康（类）支出513.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.36%。主要用于中医（民族）医院453.78万元，事业单位医疗35.57万元，公务员医疗补助23.79万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县中医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是牟定县中医院2021年度未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，由单位从业务收入中自行解决。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是牟定县中医院2021年度未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，由单位从业务收入中自行解决。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.公务接待费支出0万元。其中：

   国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   牟定县中医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年0万元对比，无增减变化。

   二、国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，牟定县中医院资产总额16,898.43万元，其中，流动资产12,684.68万元，固定资产3,829.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程234.68万元，无形资产133.20万元，其他资产16.59万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,168.22万元，其中固定资产减少386.97万元。未处置房屋建筑物、处置车辆0辆、报废报损资产、出租房屋。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）牟定县中医院2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

（二）牟定县中医院2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，公开08表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

（三）牟定县中医院2021年未列入一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，公开09表“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232300336100401111