中国共产党牟定县委员会政法委员会2021年度部门决算

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目录

第一部分 中国共产党牟定县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党牟定县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；

(2)对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署，并抓好贯彻落实；

(3)组织、协调、指导维护社会稳定工作；

(4)组织协调全县综治工作，推动各项措施的落实；

(5)检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；

(6)支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门工作，督促大案要案的查处，研究协调有争议的重大、疑难案件；

(7)组织推动政法战线的调查研究，探索政法工作改革，并通过改革进一步加强政法工作；

(8)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，向县委及其组织部门提出政法部门领导干部任免的建议和意见，协助考察考核；

(9)指导各乡(镇)的政法综治工作；

(10)办理县委和州委政法委、州综治委交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.把加强政治建设作为根本要求，确保党对政法工作的绝对领导。

2.把巩固政法队伍教育整顿成果作为根本抓手，筑牢政法队伍思想根基。

3.把社会和谐稳定作为首要任务，平安牟定建设取得新的成效。

4.把规范行政行为作为关键举措，法治牟定建设取得新的进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党牟定县委员会政法委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会政法委员会。中国共产党牟定县委员会政法委员会内设机构9个，分别是：政工办、办公室、执法监督股、政治安全与维稳指导股、反邪教协调股、基层社会治理和综治督导股、新闻宣传与信息化股、牟定县法学会、牟定县综治中心（牟定县见义勇为中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党牟定县委员会政法委员会部门2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

注：牟定县委政法委2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委员会政法委员会部门2021年度收入合计522.6万元。其中：财政拨款收入522.6万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年552.36万元减少29.76万元，下降5.39%，变动原因主要为在职人员退休1人，导致相关人员工资性支出减少、社保款缴费基数减少所致。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委员会政法委员会部门2021年度支出合计529.6万元。其中：基本支出378.29万元，占总支出的71.43%；项目支出151.31万元，占总支出的28.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年支出530.31万元增加0.71万元，增长0.13%，增加的原因主要为2021年在职人员职务职级晋升，导致相关人员工资性支出增长、社保款缴费基数增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出378.29万元。较2020年380.06万元减少1.77万元，减少原因是2019年政府综合绩效在2020年发放，2021年支出较上年减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出334.08万元，占基本支出的88.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.21万元，占基本支出的11.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出151.31万元。较2020年150.25万元增加1.06万元，增幅0.71%，增加的主要原因是上级资金根据重点项目增加经费。具体项目开支及开展工作情况:信息化建设50万元；扫黑除恶工作11万元；综治工作90.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出529.08万元，占本年支出合计的99.9%。较2020年530.31万元增加0.7万元，增幅0.13%，增加的原因主要为2021年在职人员职务职级晋升，导致相关人员工资性支出增长、社保款缴费基数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出403.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.2%。用于委机关干部职工的工资绩效及日常行政运行支出；

2.公共安全（类）支出47.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于建设县综治中心、七乡镇综治中心及全县“雪亮工程”视频监控系统的相关项目支出；

3.社会保障和就业（类）支出39.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%。主要用于县委政法委在职人员养老保险和职业年金交纳及离休人员工资性支出；

4.卫生健康（类）支出21.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。

5.住房保障（类）支出18.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于县委政法委在职人员住房公积金缴纳支出。

除以上一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出外，其余支出均为0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会政法委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为6.2万元，完成预算的177.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.8万元，完成预算的232%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位公务用车由于使用年限已久，维修保养费过大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.09万元，增长50.95%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.87万元，增长200.78%；公务接待费支出决算减少1.78万元，下降81.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位公务用车由于使用年限已久，维修保养费过大，认真贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见，压缩公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.8万元，占93.55%；公务接待费支出0.4万元，占6.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.8万元。

其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政法委所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法综治公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委员会政法委员会部门2021年机关运行经费支出43.69万元，较2020年29.64万元增加14.57万元,增加主要原因是2021年公务员车改补贴纳入其他交通费核算。部门机关运行经费主要用于：办公费11万元；差旅费4万元；会议费2万元； 劳务费4.5万元；工会经费2.9万元；公务用车运行维护费3.66万元；其他交通费用15.43万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党牟定县委员会政法委员会部门资产总额133.19万元，其中，流动资产19.27万元，固定资产113.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.01万元，其中固定资产增加0.62万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.62万元，其中：政府采购货物支出6.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.62万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

4、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53232300121601111