中国共产党牟定县委员会党校2021年度部门决算

监督索引号53232300171801000

目录

第一部分中共牟定县委党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中共牟定县委党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。

2.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。

3.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

4.完成上级交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.整合县内资源形成党校工作合力。县委、县人民政府办党校管党校建党校主体责任进一步落实，定期帮助研究党校工作。2021年，提请县委、县人民政府专题研究党校附属工程推进问题、新建党校办学管理模式等工作5次；县政府安排党校搬迁建设管理经费30万元；县委组织部在村（社区）干部“双提升”行动计划实施、党史展厅建设等方面给予指导和帮助，安排党史展厅建设经费10万元；县纪委、宣传部、统战部、司法局、民宗局整合资金对新建党校校园文化建设给予支持；县编办、县人社局帮助使用空编并招聘教师2名、公益性岗位2名；县烟草公司在党校投资10万元建设了学员休息亭（吸烟亭）；县城投公司作为项目实施业主，尽心尽力推进项目收尾验收和设施设备采购，全县党校工作合力进一步凝聚。

2.强化培训宣讲主业，耕耘好党校事业“责任田”。2021年，已牵头组织“党校讲坛”和参与举办“万名党员进党校”培训班等各类培训班次59期，培训11365人次。培训中，严格落实领导干部到党校授课制度，在每期县级示范培训班中均有县级领导和科级领导干部在班授课。深入实施村（社区）干部“双提升”行动计划。严格按照省级要求，组织开展集中面授教学11期867人次，教学管理工作在全省村（社区）干部“双提升”工作推进会议上进行经验交流；组织开展了秋季学期招生工作，新增2个班70名学员。目前在班学员5个班158人。广泛深入开展好基层理论宣讲。1—12月，全体教师共深入基层宣讲授课265场次20303人次，其中开展党史学习教育党课和主题宣讲110场次。

3.强化教学科研，提升教学科研质量。把课程培育作为推进党史学习教育的总抓手，开发推出牟定解放斗争史、牟定地方史、楚雄地方史、弘扬长征精神等系列党史党性教育课程，讲好红色故事。一名教师的“楚雄地方党史课”由省开放大学录制已作为全州地方特色课应用。组织开展全县“百堂党课润初心”微党课竞赛和专题党课竞赛活动。全县36个党组织68名党员干部（含领导干部）积极参与党课竞赛活动，共评选推出优秀微党课12个、专题党课9个，优秀微党课录制成教学视频广泛播出，并纳入了下半年“万名党员进党校”培训班的教学专题。党校5名教师6个党史专题课获奖。积极组织教职工开展专题调研。2021年，刊发《调研与思考》10期，教职工在州级以上刊物发表理论文章20篇。

4.借鉴经验创新学校教学和管理。开发提出我县党史党性教育现场教学方案，争取融入全州党校系统现场教育教学基地范围，提升县域党员教育基地的利用率；到周边县市学习考察校园文化建设、后勤管理等方面的经验和做法，制定牟定党校食宿等后勤管理和校园文化建设方案，经县委召集相关部门研究，明确了“以培训养校”办学模式和培训收费标准，并集众所长在新建党校建设了校园文化，建设了80平方米的党员教育展厅。

5.党员教育培训主阵地投入使用。协调推进项目建设收尾，完成新建党校绿化、旗台旗杆、浮雕背景墙等附属工程建设，协调督促完成了主体工程验收、消防验收和规划验收；县城投公司融资完成教学桌椅、教学电子产品和食宿设施设备招标采购安装和验收；接通了综合楼网络和自来水管网。新建党校报告厅和党史展厅于7月1日党的百年华诞之日正式投入使用；11月12日，党校完全迁入新建党校办学。迎接了省级项目建设情况实地查验、省委组织部干部教育培训工作综合调研督查，为向上争取项目资金奠定基础。

6.强化教职工队伍建设。2021年，牟定党校退休1人、辞职1人、公开招入研究生学历教师2名，支持1名教师经过学历提升取得在职研究生学历，1名教师被列入全省干教系统年轻教师用学术讲政治三年培养工程示范班培训。在州委党校和县委组织部的关心下，选派教师外出参加省内培训11人次；组织全体教师参加中国网络干部学院师资培训班网络学习。通过培训学习，优化了知识结构，不断提升了教师的教学能力和培训组织能力。新增聘用公益性岗位保洁人员2人、聘用门卫1人，保障了新建党校后勤服务。

7.认真完成县级中心工作。抓实小屯村委会巩固脱贫攻坚推进乡村振兴挂包工作，选派驻村队员1名；开展“四万三进”活动，认真组织挂包干部开展脱贫户动态监测和边缘户摸排；认真组织参与爱国卫生“7+1+1”专项行动和文明县城创建工作，做实负责的新华书店路口至阳光商业广场街长制责任区域和北一留地安置小区的“七管一提升”工作，校内全体党员按“社区吹哨党员报到”要求积极参与相工作；认真抓好“创民”重点点位打造；认真抓实单位党建、党风廉政、宣传思想和意识形态各项责任制落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共牟定县委党校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其它事业单位0个。分别是：中共牟定县委党校。中共牟定县委党校内设机构2个，即：办公室、教研室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共牟定县委党校2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员6人，其中：退休 6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共牟定县委党校2021年度收入合计216.39万元。其中：财政拨款收入186.39万元，占总收入的86.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入30万元，占总收入的13.86%。与上年相比收入合计增加8.96万元，增加4.32 %。增加主要原因是2021年度党史展厅建设经费及党校搬迁管理经费收入增加30万元。

二、支出决算情况说明

中共牟定县委党校2021年度支出合计211.81万元。其中：基本支出179.89万元，占总支出的84.93％；项目支出31.92万元，占总支出的15.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加2.03万元,增加0.97 %。增加主要原因是2021年度党史展厅建设经费及党校搬迁管理经费支出增加30万元。

（一）基本支出情况

中共牟定县委党校2021年度用于保障机关单位机构正常运转的日常支出179.89万元。与上年对比减少了23.49万元，下降11.55%，下降的主要原因2021年比2020年减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出为175.89万元，占基本支出的97.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4万元，占基本支出的2.22%。

（二）项目支出情况

中共牟定县委党校2021年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.92万元。与上年对比增加25.52万元。增加主要原因是2021年度党校增加党史展厅建设经费及党校搬迁管理经费30万元。具体项目开支及开展工作情况:主要用于党史展厅建设经费及党校搬迁管理30万元；干部教育培训经费1.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共牟定县委党校2021年度一般公共预算财政拨款支出186.39万元,占本年支出合计的88%。与上年相比支出合计减少21.04万元，下降10.14%。下降主要原因是2021年比2020年减少1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出128万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.67%。主要用于工资福利支出、机关正常运转商品和服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出33.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.74%。主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出13.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于行政和事业人员医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出11.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共牟定县委党校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.18万元，完成预算的36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，业务接待次数和人数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.26万元，下降58.11%。其中，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出减少0.26万元，下降58.11%。公务接待费用下降的主要原因是严控“三公”经费支出，公务接待次数和人数减少，接待费用降低。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委党校到县委党校进行教学质量评估等接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共牟定县委党校2021年度机关运行经费支出4万元，与上年对比减少2.07万元,下降34.10%。主要原因是办公费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费2.22万元，水电费0.31万元，邮电费0.47万元，差旅费0.82万元，公务接待费0.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中共牟定县委党校资产总额21.19万元，其中，流动资产16.53万元，固定资产4.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.43万元，其中固定资产减少3.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面价值0万元；处置车辆0辆，账面价值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

附件：中国共产党牟定县委员会党校2021年部门决算公开情况表

监督索引号53232300171801111