中国共产党牟定县委员会机构编制办公室2021年度部门决算

监督索引号53232300122501000

目录

第一部分 中国共产党牟定县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）2021年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2021年度部门整体支出绩效自评表

（三）2021年项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党牟定县委员会机构编制办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共牟定县委机构编制委员会办公室为中共牟定县委机构编制委员会的办事机构，承担中共牟定县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年来，全县机构编制工作在县委、县委编委的坚强领导下，坚持学党史、悟思想、办实事、开新局，持续巩固机构改革成果，深化重点领域体制机制改革，稳步推进事业单位改革，纵深推进《中国共产党机构编制工作条例》的贯彻落实，在体制改革上更加注重精准施策，在编制管理上更加注重严控严管，在破解难题上更加注重改革创新，在自身建设上更加注重提质增效，为全县高质量发展提供坚强的机构编制保证，为全县“十四五”规划开好局、起好步。

一是始终坚持党管机构编制原则，扛稳政治责任。二是县委、县委编委定期听取报机构编制工作和重点改革工作情况，编委会定期研究有关机构编制事项。明确各级各部门特别是机构编制部门要在管住机构编制资源上坚持原则、较真碰硬、把住关口、严控总量”的指示精神，牢牢把握新时代机构编制工作的正确方向，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面准确把握新时代机构编制工作的职责使命和目标任务。三是坚持把党的领导贯穿到机构编制工作全过程，严格按程序组织召开县委编委会议，在机构编制事项动议、论证、审议决定、组织实施和监督检查等各环节中充分体现党对机构编制工作的集中统一领导。四是持续巩固深化拓展机构改革成果，助推“化学反应”。以深化事业单位改革、综合执法改革、消化超编等重点工作为契机，开展机构编制调研，对有关部门“三定”规定落实情况、内设机构设置、人员整合优化、机构运转等情况进行跟踪问效。深化事业单位分类改革，推进政事分开，巩固行政职能事业单位改革成果，优化事业单位布局结构，撤并整合“小、散、弱”事业单位，解决各类事业单位数量过多、交叉重叠、资源分散、效率低下等问题。结合全县经济社会发展变化和各部门实际，在不增加部门内设机构、下属事业机构数的前提下，调整设置了林业和草原执法、红十字赈济救护和宣传筹资、网络安全和信息、数字经济和社会信用体系建设中心等涉及民生领域的股级机构，促进机构改革后部分机构、职责、人员再次深度融合，进一步推动机构改革从“物理反应”向“化学反应”转变。五是统筹推进重点领域体制机制改革，融入发展大局。紧紧围绕县委推进“滇中牟定、产业强县、左脚舞城、工匠名乡”的建设目标，着眼于重点领域和关键环节体制机制更加健全完善，统筹推进相关领域体制机制改革工作。六是完成档案管理机构改革后续工作。2021年4月完成县档案馆编制类别调整、人员划转分流等工作，全面完成县档案馆改革任务。七是完成扶贫工作机构调整设置。研究制定《牟定县调整扶贫工作机构设置方案》，2021年6月完成县、乡两级乡村振兴机构挂牌，做好巩固脱贫攻坚与实施乡村振兴战略体制机制衔接。八是推进综合行政执法体制改革。推进市场监管、文化市场、交通运输、农业农村4个领域综合行政执法体制改革，按照已印发的综合执法改革方案抓好相关工作，统筹配置行政执法职能和执法资源。四是探索开展林业和草原综合执法改革。规范理顺林业和草原综合行政执法工作，通过内设机构整合设置，化解林业和草原行政执法工作原执法模式与转隶后的体制机制不相适应等困难问题。九是启动检验检测机构整合改革。认真贯彻落实省委深改委将楚雄州列为全省2021年检验检测机构整合改革唯一试点州的决策部署，以及州委、州政府关于检验检测机构整合改革试点工作安排，结合我县实际，在组织相关部门赴姚安县学习考察、深入乡镇及企业开展调研的基础上，完成各检验检测机构摸底调查、机构及人员编制锁定、改革方案拟订等工作，并暂时冻结涉改事业单位机构编制事项，目前改革各项准备工作有序推进。十是进一步深化事业单位人事制度改革，全面调查、准确掌握全县事业单位编制结构、管理岗位和人员情况，配合相关部门做好事业单位岗位设置有关工作，充分发挥数据库信息化管理和日常人员编制审核的监督作用。加强与组织、人社、财政等部门联动协作，推动编制管理、干部配备、工资拨付等环节部门联动审批。其次是核查评估。启动全国第二次机构编制核查，对全县228个机关事业单位开展机构编制全口径核查，统筹开展机构编制执行情况评估，对有关部门“三定”规定落实情况、内设机构设置、职责履行等情况进行核查评估。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党牟定县委员会机构编制办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会机构编制办公室。中国共产党牟定县机构编制委员会办公室内设机构4个，分别是：综合股、机关事业股、体制改革股、督查信息股共4个股室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门2021年度收入合计173.76万元。其中：财政拨款收入173.76万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1.29万元，减少的主要原因是2021年底有1人退休，相应的工资和各种保险支出减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门2021年度支出合计173.76万元。其中：基本支出166.36万元，占总支出的95.96%；项目支出7.4万元，占总支出的4.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少1.29万元，减少的主要原因是2021年底有1人退休，相应的工资、医保、公积金、绩效等相应支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委员会机构编制办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出166.36万元。与上年对比增加3.51万元，增加的主要原因是2021年各种医保基数重新调整和核定。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出150.65万元，占基本支出的90.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.71万元，占基本支出的9.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委员会机构编制办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7.4万元。与上年对比减少4.8万元，减少的主要原因是2021年按照预算要求，各单位逐年压缩项目经费支出。具体项目开支及开展工作情况:实名制党政机构改革7.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出173.76万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少1.29万元，减少的主要原因是2021年底有一人退休，相应的工资和各种保险支出、公积金、政府绩效减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出133.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.66%。主要用于保障县委编办正常运转的日常支出；

2.社会保障和就业（类）支出21.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.38%。主要用于缴存单位职工2021年机关事业单位基本养老保险；

3.卫生健康（类）支出9.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。主要用于缴存单位职工2021年机关事业单位基本医疗保险；

4.住房保障（类）支出8.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.37万元，支出决算为0.24万元，完成预算的64.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的64.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是县委编办严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和县委实施办法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县人民政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三 公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降8.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降8.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县委编办严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和县委实施办法、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委、县政府关于改进工作作风密切联系群众实施办法精神，不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，严格控制“三 公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.24万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县人民政府的工作任务以及接待上级部门到我县调研、检查、指导工作；其他县有关编办系统人员到我县学习交流工作经验；挂点村委会人员到编办沟通工作及报送材料等所发生的费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门2021年机关运行经费支出15.71万元，与上年对比减少0.1万元，主要原因分是2021年公务接待和办公支出有所减少。部门机关运行经费主要用于保障机关运行用于购买商品和服务的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、水费、电费公务用车租用等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党牟定县委员会机构编制办公室部门资产总额26.15万元，其中，流动资产0.15万元，固定资产26.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.86万元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

9、机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管 理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党 政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

10、编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

11、政府职能转变：指为适应经济社会发展和政府自身建设需要，对政府功能定位、作用范围、工作重点以及政府部门的职责配置、方式内容等进行的转移与变化。政府职能转变与时代需求密切相关，既是行政体制改革的需要，也是社会变化和社会整体发展的需要。

监督索引号53232300122501111