监督索引号53232300272301000
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第一部分 牟定县融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县融媒体中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传和贯彻党的路线方针政策和省、州重大政策措施、重要工作部署；统筹组织广播电视宣传；组织广播电视和网络视听节目创作生产，确保安全播出；坚持正确舆论导向，加强改进新闻宣传和舆论引导；加强广播电视制播能力建设，建设新媒体传播平台，推动媒体融合发展，更好引导群众，服务群众。完成县委、县政府交办的其他工作任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
立足宣传服务的主责主业，聚焦省委省政府楚雄现场办公会精神、州第十次党代会和县第十四次党代会目标任务推进工作落实，自觉担负“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，突出以庆祝中国共产党成立100周年、党史学习教育、全面建成小康社会、脱贫攻坚、生态保护、社会治理、疫情防控、创文创卫等重大主题新闻宣传，唱响主旋律、凝聚正能量，主动讲好“牟定故事”。期间，高质量完成了“党课开讲啦”之百堂党课润初心微党课（12期），“党史故事主播讲”（20期）和百名党员忆初心录制展播，拍摄制作了《牟定人民心向党 唱支山歌颂党恩——左脚舞之乡牟定人民歌颂党恩》建党100周年快闪，主动完成“工匠名乡”十佳干部先进典型宣传等。年内共制作播出电视新闻127组812条，广播新闻230组2141条。新媒体制作发布微信121期948条，微博1313条，“七彩云端·滇中牟定”发布新闻信息14112条，总阅读量813.29万，总评论数1.61万，总点赞数1.45万。自主开展直播活动5场次，累计直播时长达737分钟，直播观看总人数达143463人次。“七彩云端”APP发稿量和互动量均位居全州第一，“楚雄发布”采用新闻稿件53条，“新华社”采用33条，“牟定融媒”传播力显著增强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入牟定县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县融媒体中心。牟定县融媒体中心内设机构7个，分别是：办公室、新闻采集室、总编室、编辑制作室、信息服务股、技术与安全股及电影事业股。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县融媒体中心部门2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县融媒体中心部门2021年度收入合计524.39万元。其中：财政拨款收入524.24万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.15万元，占总收入的0.03%。与上年对比，收入增幅为9.7%,主要原因为县融媒体中心人员工资正常晋升及部分人员职务职称晋升导致基本支出增加。
二、支出决算情况说明
牟定县融媒体中心部门2021年度支出合计534.99万元。其中：基本支出366.57万元，占总支出的68.52%；项目支出168.42万元，占总支出的31.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，增幅为6.6%,主要原因为县融媒体中心人员工资正常晋升及部分人员职务职称晋升导致基本支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障牟定县融媒体中心机构正常运转的日常支出366.57万元。与上年对比，增幅为2.8%,主要原因为人员工资正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出352.21万元，占基本支出的96.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.36万元，占基本支出的3.92%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障牟定县融媒体中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.42万元。与上年对比，增幅为15.73%,主要原因为县融媒体中心本年度内实施了110万元的县级融媒体中心二期建设项目。另外还包含外宣工作经费、七彩云平台数据接入服务费18.42万元；广播电视无线覆盖运行维护经费12.34万元；其他广播电视支出19.66万元；小广场大喇叭运行维护补助4万元；人民代表大会宣传工作经费4万元。具体项目开支及开展工作情况：用于采编播设备购置115万元，信息软件维护费16万元，采编播设备维修维护37.42万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出529.99万元，占本年支出合计的99.07%。与上年对比，人员经费支出增幅为5.6%,主要原因为县融媒体中心人员工资正常晋升及部分人员职务职称晋升导致基本支出增加。项目支出增幅为15.73%,主要原因为县融媒体中心本年度内实施了110万元的县级融媒体中心二期建设项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于宣传工作经费；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出425.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。主要用于保单位正常运转，确保小广场大喇叭、两微一端新媒体平台、孔撬山广播电视发射台正常运行。其中工资福利费用269.14万元；
8.社会保障和就业（类）支出46.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于职工社会保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出29.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
19.住房保障（类）支出24.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于职工住房公积金缴费支出；
20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位未列此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.97万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.97万元，完成预算的97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是单位本着节约高效，过“紧日子”的思想开展公务接待工作。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.37万元，增长14.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长60.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为年内实施县级融媒体中心二期建设项目，用于项目验收接待支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占67.29%；公务接待费支出0.97万元，占32.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.97万元。其中：
国内接待费支出0.97万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外宣工作协调对接、项目验收、广播电视安全播出迎检发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县融媒体中心部门2021年机关运行经费支出0万元，较上年0万元，无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，牟定县融媒体中心部门资产总额171.61万元，其中，流动资产17.17万元，固定资产148.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.04万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71.96万元，其中固定资产增加65.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
171.61 |
17.17 |
148.40 |
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148.40 |
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6.04 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。
“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
监督索引号53232300272301111
