牟定县城园林绿化管理所2021年度部门决算

监督索引号53232300733300201000

目录

第一部分 牟定县城园林绿化管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县城园林绿化管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县城园林绿化管理所成立于2017年9月，是隶属于牟定县住房和城乡建设局，为城市园林绿化提供管理、服务保障的事业单位，主要职能是：

1.宣传、贯彻执行有关市容、环卫、绿化等城市管理方面的法律法规和政策。

2.依照国家赋予的法律、法规、规定对违反绿化管理的行为进行监察、管理。

3.负责县城公共绿化的规划编制和组织实施。

4.负责广场、游路、水体、绿化等相关配套设施的日常维护。

5.负责绿化苗木的日常浇水、整形、施肥、除杂草、松根、病虫害防治和垃圾清除工作。

6.负责公园除障、排险、垃圾打捞、杂草清除等日常管护和定期换水工作。

7.负责公园、广场、游路、花池空地的日常清扫工作。

8.负责落实各项安全管护措施，做好夜间巡检工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我所紧紧围绕主管局提出的“提升服务、营造优美人居环境、争创省级园林县城”的总体目标和要求，按照巩固、提升、有序推进的工作思路，全体职工克难奋进，主动作为，圆满完成了各项工作任务。主要做了以下工作：

1、创园工作有序推进。围绕省级园林县城创建6大项指标，已完成园林小区、园林单位52家的创建任务，创建率达70℅；完成了园林绿化管理机构的设置，制定了相关管理制度，各项工作有序推进；完成了县城绿地现状调查报告、县城遥感调查与基础测评材料，并多次邀请专家到我县就创园工作进行实地调查、查找存在问题；向省住建厅、州人民政府、州住建局提交报送了请求予以批准创建省级园林县城的报告；多次到省住建厅对接汇报创园工作，得到了省厅的大力支持，确保创园工作有序推进。

2、绿化日常管养成效显著。按照“任务到人、责任到人”的作业服务要求，绿化日常管养逐步实行精细化。2021年，修剪草坪、绿化灌木40次236075㎡，行道树修剪整形8次10264棵（次）；筹资5.8万元对县城公共绿化苗木病虫害防治4次，乔木9600棵（次），混合型绿化12.1万㎡，绿化苗木洒水车浇灌用水810车次；冬季绿化苗木防霜冻大树17棵，行道树7520棵，灌木4.01万㎡。确保了县城公共绿化正常生长，营造了优美的县城人居环境。

3、绿化项目顺利实施。按照提升城乡人居环境的要求，2021年顺利实施完成了县城绿化工程项目。一是投资1.1万元完成了茅阳路、学兴路、东兴路178棵行道树树脚花池17㎡的吊兰种植；二是投资14万元完成了化湖南路、体育场、南大街北段、中园西路1800㎡的灌木、地被补植；三是投资34.5万元完成了尚购门口三角地、化湖南路入城口、县委、县人民政府广场的绿化种植（补植），共设置塑木花钵30个，种植灌木球38个，灌木1700㎡，乔木28棵；四是投资6.3万元补植行道树85棵，大面积整形有安全隐患行道树484棵；五是投资722.6万元完成了城镇上山南北干道绿化工程，种植乔木2100棵，灌木9200㎡；六是投资211.5万元完成了红坡头元双公路节点绿化工程，种植乔木141棵，灌木1.7万㎡，灌木球331棵。通过以上工程项目的实施，既增加了县城绿地率和绿化覆盖率，又极大地改善了县城人居环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县城园林绿化管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：牟定县城园林绿化管理所。牟定县城园林绿化管理所内设机构1个，分别是：办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县城园林绿化管理所2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县城园林绿化管理所2021年度收入合计406.81万元。其中：财政拨款收入406.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加119.65万元，增长41.6%，主要原因是：因2021年园林绿化范围调整，增加了项目经费收入。

二、支出决算情况说明

牟定县城园林绿化管理所2021年度支出合计406.81万元。其中：基本支出165.42万元，占总支出的40.66%；项目支出241.39万元，占总支出的59.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加119.65万元，增长41.6%，主要原因是：因2021年园林绿化范围调整，增加了项目经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县城园林绿化管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出165.42万元，与上年对比增加11.76万元，增加原因是调入人员1人，人员经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出160.33万元，占基本支出96.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.09万元，占基本支出的3.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县城园林绿化管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241.39万元。比上年增加107.89万元，增加80.82%。增加原因是因2021年园林绿化范围调整，增加了项目经费支出。全县园林绿化管护项目支出241.39万元，主要用于县城园林绿化管护费用211.39万元，爱国卫生“7个专项行动”洗手设施及公厕管护费用30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县城园林绿化管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出406.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，比上年增加119.65万元，增加41.67%,增加的原因是县城园林绿化养护范围调整，增加了项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出31.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.65%，主要用于发放2021年退休职工工资、缴纳职工的机关事业单位基本养老保险费和工伤保险缴费。

2、卫生健康支出11.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%，主要用于缴纳2021年职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

3、城乡社区支出354.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.03%，主要用于发放2021年在职职工工资、聘用人员工资、单位正常运转经费支出和维护县城园林绿化养护经费支出。

4、住房保障支出9.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，主要用于缴纳2021年职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县城园林绿化管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.05万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决数小于预算数的原因是压缩“三公”经费支出，严控公务接待费用。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，因本年未发生接待费用，因此接待费为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。减少原因是本年度未发生公务接待事项。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县城园林绿化管理所2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县城园林绿化管理所资产总额26.26万元，其中，流动资产23.90万元，固定资产2.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.09万元，其中，流动资产增加0.48万元，固定资产减少了0.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用。

3.项目支出：指在基本之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

5.机关服务经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

监督索引号53232300733300201111