牟定县环境卫生管理站2021年度部门决算

监督索引号53232300733300101000

目录

第一部分 牟定县环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县环境卫生管理站属住建局下属的一个股所级全额拨款事业单位，直接担负着县城街道清扫保洁，生活垃圾收、转运、街灯管护，公厕卫生监管，餐厨垃圾收、转运、处置，生活垃圾处理厂垃圾处置，生活垃圾渗滤液处理站渗滤液处理，市容、环卫监察和垃圾清运费的征收等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来累计完成街道清扫面积56.87万余㎡，收运垃圾21577.52吨，清运率达100%；洒水降尘1800余次，做到了垃圾日产日清；生活垃圾渗滤液处理5023立方，垃圾填理21577.52万吨，生活垃圾无害化处理率达100%；县城18座公厕药物消杀720余次；今年七月份以来，县城所有公厕按照省爱卫专项行动要求全部管理达标；环卫监察队在日常工作制止乱倒垃圾、渣土、砂石料沿街泼洒、擅自移动（破坏）环卫设施等行为521人（次）；征收垃圾处置费123.75万元；完成省州县各级领导到县城调研及县城各种活动（会议）的环卫保障工作12次；完成政协提案、人大建议案4件，满意率达100%；受理信访、来访19件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县环境卫生管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：牟定县环境卫生管理站。牟定县环境卫生管理站内设机构2个，分别是：办公室、环卫监察组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县环境卫生管理站2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县环境卫生管理站2021年度收入合计936.69万元。其中：财政拨款收入936.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年增加124.36万元，增长15.31%，原因是本年度城市维护项目经费较上年增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县环境卫生管理站2021年度支出合计941.69万元。其中：基本支出286.83万元，占总支出的30.46%；项目支出654.86万元，占总支出的69.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加134.36万元，增长116.64%。增加的原因是随着县城面积的扩大，街灯、保洁面积、公厕数量及本年城市维护项目经费较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出286.83万元。与上年对比减少24.5万元，减少原因是退休2人，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出238.85万元，占基本支出的83.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.98万元，占基本支出的16.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出654.86万元。与上年对比增加158.86万元，增长32.03%，增加原因是本年度城市维护项目经费较上年增加。环境卫生项目支出654.86万元，主要用于建城区环卫清扫保洁、垃圾收（转）运、处置、公厕管护、亮化管护、生活垃圾处理场运行、生活垃圾渗滤液处理站运行、渗滤液在线监测运行、垃圾填埋场地下水监测井管理、城餐厨垃圾收集、转运、处置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县环境卫生管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出941.69万元，占本年支出合计的100%。较上年增加134.36万元，增长16.64%，原因是本年度城市维护项目经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业类支出82.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%，主要用于离退休人员工资、缴纳2021年职工的机关事业单位基本养老保险费和工伤保险缴费。

2.卫生健康（类）支出20.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%，主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险缴费支出。

3.城乡社区（类）支出827.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%，主要用于县城街道清扫保洁，生活垃圾收、转运、街灯管护，公厕卫生监管，餐厨垃圾收、转运、处置，生活垃圾处理厂垃圾处置，生活垃圾渗滤液处理站渗滤液处理等相关费用。

4.住房保障（类）支出11.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县环境卫生管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，因本年未发生接待费用，因此接待费为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县环境卫生管理站2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县环境卫生管理站资产总额115.28万元，其中，流动资产89.41万元，固定资产25.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.28万元，其中，流动资产增加35.88万元，固定资产减少17.6万元，流动资产增加的原因主要是正常开支结余，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值17.6万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用。

3.项目支出：指在基本之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）。

5.机关服务经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232300733300101111