牟定县第一高级中学2021年度部门决算

监督索引号53232300236000301000

目 录

第一部分 牟定县第一高级中学单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县第一高级中学单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县第一高级中学是公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，我校在牟定县委县政府的坚强领导下，在华中师范大学的大力支持下，在各级教育主管部门的具体指导下，按照有关法律、法规、政策，办学宗旨和业务范围开展活动，主要做了以下的工作：

1、业务开展情况

（1）注重班子建设，提升管理水平。

（2）加强党、团、工会建设，促进教育教学工作的顺利进行。

（3）注重师德师能建设，努力打造强有力的教师团队。

（4）关注德育成效，强化习惯养成。

（5）重视安全工作，加强隐患排查。

2、取得的主要社会效益或经济效益

（1）办学能力和办学水平显著提高。2021年高考600分以上4人，一本上线46人，最终被一本院校录取40人，州教育体育局下达一本指标14人，超额完成26人；本科以上州教育体育局下达指标291人，本科以上上线323人，本科以上超额32人。一本和二本均超指标完成了州上下达的任务，是全州22所高中学校里完成所有指标的两所学校之一。

（2）成功创建省级平安校园。

（3）成功晋升云南省一级三等完全中学。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县第一高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县第一高级中学。牟定县第一高级中学内设机构5个，分别是：高中部、初中部、学生发展中心、课程研发中心、后勤服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县第一高级中学2021年末实有人员编制227人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制227人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员218人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县第一高级中学2021年度收入合计4,527.69万元。其中：财政拨款收入4,527.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加140.78万元，增长3.21%；收入增加的主要原因是：一、本年度新入职5人，人员增加，工资福利及社保经费增加；二、本年度学生增加104人，涉及的生均公用经费、困难学生生活补助、营养改善计划项目资金增加。

二、支出决算情况说明

牟定县第一高级中学2021年度支出合计4689.23万元。其中：基本支出3915.76万元，占总支出的83.51%；项目支出773.47万元，占总支出的16.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出总额增加269.44万元,支出增加系人员经费及助学金支付增加导致支出总额增长。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县第一高级中学单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3915.76万元。与上年对比支出总额增加95.93万元,支出总额增加的主要原因是社会保障支出增加所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3556.75万元，占基本支出的90.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359.01万元，占基本支出的9.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县第一高级中学单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出773.47万元。与上年对比支出总额增加470.34万元,支出总额增加的主要原因系民生资金政策发生变化，2020年建档立卡学生生活补助没有发放，2021年重新启动，补发了上年未实施部分导致资金支出大幅上升。具体项目开支及开展工作情况:义务教育生活补助143.26万元；信息化建设222万元；高中薄弱环节改造245万元；高考改革试点4.80万元，普通高中助学补助158.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县第一高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出4689.23万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加430.98万元，增长9.95%。增长的主要原因是教师人数增加和助学金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,685.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.41%。占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%。主要用于高中教育工资福利支出、初中教育工资福利支出、高中教育商品和服务支出、初中教育商品和服务支出；

2.社会保障和就业（类）支出456.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。主要用于初高中教育离退休支出、初高中教育单位基本养老保险缴费支出、初高中教育单位职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出294.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于初高中教育单位医疗支出、公务员医疗补助支出；

4.住房保障（类）支出252.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于初高中教育单位住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县第一高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.53万元，完成预算的76.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.23万元，完成预算的82%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的60%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，压缩“三公”经费所致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.07万元，下降4.375%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降23.13%；公务接待费支出决算增加0.3万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公车运行费减少及接待费增加的主要原因为：压缩公务用车费用及疫情稳定后交流活动增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占80.39%；公务接待费支出0.3万元，占19.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于合作办学对接武汉派出的专家以及日常学生家访、学生突发情况应急通勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于合作办学华师指导组、检查组发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县第一高级中学2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比未发生变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县第一高级中学资产总额4489.75万元，其中，流动资产355.18万元，固定资产2652.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1481.86万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加150.82万元，其中固定资产减少252.91万元，流动资产增加403.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21.90万元，其中：政府采购货物支出21.90万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.90万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

公开表7、公开表8未涉及相关经济事项，公开表12民生项目由上级单位评价，我单位做整体评价，所以为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232300236000301111