牟定县职业高级中学2021年度部门决算

监督索引号53232300236000401000

目录

第一部分 牟定县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县职业高级中学全面贯彻党和国家的教育方针，适应社会主义市场经济发展需要，主动为当地经济建设和社会发展服务，坚持产教结合、工学结合，积极改善办学条件，在教育教学、学校管理、生产经营、科学实验、技术推广、社会服务等方面起示范作用，培养高中和初中学历技术应用人才，提高社会职业素质，并为其他职业技术学校提供办学经验以及师资、设备、业务咨询等方面的服务，充分利用自身的智力优势和技术、设备等条件，多层次、多形式办学，在进行学历教育的同时，举办短期职业技术培训班，开展岗位培训等，发挥多功能和辐射作用，使教育投资充分发挥效益。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．加强德育建设，突出德育实效性；

2．加强养成教育，净化校园风气；

3．优化学生管理，密切家校沟通；

4．实施“充电工程”，抓实“校本培训”；

5．加大宣传力度，努力完成招生任务；

6．全面实施学校规模发展，加快县级职教中心建设；

7．多措并举，加强和谐校园建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县职业高级中学，牟定县职业高级中学内设机构6个，分别是：党支部、办公室、教务处、政教处、总务处、工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县职业高级中学部门2021年末实有人员编制57人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县职业高级中学部门2021年度收入合计1,106.63万元。其中：财政拨款收入1,106.63万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1075.28万元对比增加31.35万元，主要原因分析：牟定县职教中心建设工程项目资金投入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县职业高级中学部门2021年度支出合计1,132.92万元。其中：基本支出928.78万元，占总支出的81.98%；项目支出204.14万元，占总支出的18.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年1431.04万元对比减少298.12万元，主要原因分析：2019年结转的项目资金476.18万元，数目较大，导致2020年项目支出较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县职业高级中学机构正常运转的日常支出928.78万元。与上年954.46万元对比减少25.68万，主要原因分析财政供养人员减少导致人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出924.32万元，占基本支出的99.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.46万元，占基本支出的0.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县职业高级中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.14万元。与上年476.58万元对比减少272.44万元，主要原因分析2019年结转的项目资金476.18万元，数目较大，导致2020年项目支出较大。具体项目开支及开展工作情况如下：职教中心建设州级财政奖补资金20.00万元，国家助学金24.15万元，免学费补助专款64.94万元，职业教育368.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1132.92万元，占本年支出合计的100%。与上年1431.04万元对比减少，主要原因分析：2019年结转的项目资金476.18万元数目较大，2020年项目支出较大，导致2020年度一般公共预算财政拨款支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出864.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%。主要用于（1）人员经费支出655.62万元；（2）公用经费支出4.46万元；（3）项目支出204.14万元。

2.社会保障和就业（类）支出129.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%。主要用于（1）事业单位离退休35.17万元；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出85.58万元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出8.26万元。

3.卫生健康（类）支出75.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于（1）事业单位医疗50.09万元；（2）公务员医疗补助25.43万元。

4住房保障（类）支出64.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于住房公积金64.19万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县职业高级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因严格执行相关规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.3万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.3万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行相关规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，

接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县职业高级中学部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县职业高级中学部门资产总额2979.15万元，其中，流动资产962.64万元，固定资产695.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1319.88万元，无形资产1.38万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少159.12万元，其中固定资产减少826.49万元。处置房屋建筑物24932.35平方米，账面原值783.51万元；处置车辆1辆，账面原值4.1万元；报废报损资产257项，账面原值18.34万元，实现资产处置收入400万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26.93万元，其中：政府采购货物支出26.93万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算财政拨款：一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232300236000401111