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牟定县自然资源局2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县自然资源局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县自然资源局2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县自然资源局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。
2.负责自然资源调查监测评价。落实统一规范的自然资源调查监测评价指标体系、统计标准、实施办法、措施及评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的管理制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。
4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。
5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目。
8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责落实耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
9.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
11.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作；
12.根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡（镇）自然资源有关行政执法工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
牟定县自然资源局共设置12个内设机构，包括：办公室、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护和国土空间生态修复股、矿业权管理股、地质勘查矿产资源储量股、执法监督股、监督协调股、组织人事股、牟定县不动产登记中心、牟定县土地收购储备中心、牟定县自然资源规划信息中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面落实严格的耕地用途管制。完善执法监督管理机制，以“零容忍”的态度，坚决遏制新增违法占用耕地，加强执法巡查检查，对违法占用耕地行为早发现、早制止、早恢复。加强耕地保护执法监督，严厉打击违法占用耕地行为，采取长牙齿的硬措施，确保全县耕地数量不减少、耕地质量不下降。
2.全面推进国土空间规划编制。加快推进乡镇国土空间规划编制，全面完成县乡镇国土空间总体规划编制数据入库，启动专项规划编制，加大规划管控工作力度。严格按照规划批复，抓实村庄规划执行，持续提升乡村规划和农村民居建设水平。
3.全面提高重点项目用地保障。加快与省级对接协调，完成土地成片开发方案编制报批实施，对照重点建设项目清单，早分析、早谋划，主动服务，提前介入，分年度分批次分阶段报批土地，为全县经济社会高质量发展提供用地要素保障支撑。
4.全面提升土地节约利用水平。加大批而未用和闲置土地的清理处置力度，盘活存量，严控增量，不折不扣完成批而未供和闲置土地处置任务。
5.全面落实服务保障民生工作。严格落实年度地质灾害群测群防和网格化管理等制度，强化值班值守，加强汇报对接，确保防治项目资金及时拨付到位，地灾避让搬迁项目按时序推进，真正惠及群众。认真做好年度国土变更调查，确保国土变更调查真实准确。
6.全面加强矿产资源管理工作。持续深化《牟定县矿产资源总体规划（2021-2025年）》实施。持续推进过期矿业权清理工作，全面开展分类处置，持续提高矿业权有效期率。
7.全面加大执法监督整改工作。全力推进自然资源督察未整改到位问题整改，坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题，持续巩固土地违法违规问题整改攻坚行动成果，确保问题不反弹。
二、预算单位基本情况
牟定县自然资源局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位0个，事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制23人，工勤人员编制2人，事业编制19名。在职实有人员40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入10321787.52元，其中：一般公共预算10221787.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100000.00元。
与上年部门财务总收入10440799.11元对比减少119100.59元，下降1.14%，减少的主要原因是2025年在职职工较2024年减少6人，工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费）及公用经费按人头核准总额较上年减少，本年部门财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入10221787.52元，其中:本年收入10221787.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10221787.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年部门财政拨款收入10440799.11元对比减少219011.59元，下降2.10%，减少的主要原因是2025年在职职工较2024年减少6人，工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费）及公用经费按人头核准总额较上年减少，本年财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出10321787.52元。财政拨款安排支出10221787.52元，其中：基本支出8221787.52元，与上年8890799.11元对比减少669011.59元，下降7.52%，减少的主要原因是2025年在职职工较2024年减少6人，工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费）及公用经费按人头核准总额较上年减少，本年部门预算总支出减少。
项目支出2000000.00元，与上年对比增加450000.00元，增长29.03%，增长的主要原因是本年地质灾害防治专项经费项目预算比上年度增加450000.00元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2200101自然资源海洋气象支出-自然资源事务-行政运行”支出5968444.27元，主要用于保障部门正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出327040.20元，主要用于退休人员工资及退休人员公用经费。
3.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出708133.77元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费”支出230991.60元，主要用于2025年度退休职工职业年金缴费支出。
5.“2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤”支出6957.60元，主要用于保障遗属补助人员抚恤金支出。
6.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出145986.68元，主要用于保障公务员及机关工人医疗保障缴费。
7.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出103170.49元，主要用于保障公务员及机关工人医疗保障缴费。
8.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出191753.59元，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出。
9.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出20845.00元，主要用于保障其他行政事业单位医疗方面的支出。
10.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出518464.32元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。
11.“2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治”支出2000000.00元，主要用于2025年全县地质灾害防治经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出8221787.52元，其中：30101基本工资1768128.00元，30102津贴补贴1407432.00元，30103奖金742827.00元，30107绩效工资1006349.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费708133.77元，30110职工基本医疗保险缴费249157.17元，30111公务员医疗补助缴费191753.59元，30112其他社会保障缴费49785.87元，30113住房公积金518464.32元，30199其他工资福利支出595000.08元；30231公务用车运行维护费20000.00元，30239其他交通费用204600.00元，30205水费6000.00元，30206电费22000.00元，30207邮电费40000.00元，30209物业管理费4000.00元，30211差旅费10000.00元，30215会议费2000.00元，30216培训费2000.00元，30217公务接待费13700.00元，30201办公费25131.48元，30228工会经费70335.84元，30201离退休公用经费6000.00元，30302退休费321040.20元，30305生活补助6957.60元，30109职业年金缴费230991.60元。
2.项目支出2000000.00元，其中：地质灾害防治专项经费2000000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县自然资源局2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县自然资源局2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县自然资源局2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算16000.00元，政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33700.00元，较上年34000.00元减少300.00元，下降0.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县自然资源局2025年公务接待费预算为13700.00元，较上年14000.00元减少300.00元，下降2.14%，国内公务接待批次为25次，共计接待228人次。
减少的主要原因是牟定县自然资源局认真贯彻落实中央八项规定精神和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务接待费支出，确保经费不超上年。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县自然资源局2025年度无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县自然资源局2025年机关运行经费安排425767.32元，与上年531024.96元对比减少105257.64元，下降19.82%，减少的主要原因是对比上年度在职人员退休、调出共减少6人，公用经费按人头核准总额减少及其他交通费用减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县自然资源局资产总额38518532.06元，其中：流动资产18730460.30元，固定资产992061.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程18677509.77元，无形资产118500.00元，其他资产0.00元。与上年59094270.73元相比，本年资产总额减少20575738.67元，其中固定资产减少240978.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。
第二部分 牟定县自然资源局2025年部门预算表
（详见附表）
附件：1.牟定县自然资源局2025年部门预算表
2.牟定县自然资源局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开
牟定县自然资源局
2025年3月10日
监督索引号53232300732400111
