监督索引号53232300656900000
牟定县凤屯镇人民政府2025年部门预算公开目录
第一部分牟定县凤屯镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县凤屯镇人民政府2025年部门预算表
一、2025年部门财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年部门财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年部门政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
第一部分 牟定县凤屯镇人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布本级决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保护各种经济组织的合法权益；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县凤屯镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室（含应急管理办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（三）重点工作概述
立足凤屯实际，找准问题补短板，突出关键强弱项，深挖潜力扬优势，守牢底线保安全，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，着力推动高质量发展，奋力谱写中国式现代化凤屯实践新篇章。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78人，其中：行政编制36人，，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入16,977,616.26元，其中：一般公共预算16,977,616.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年16，7820，00元对比增加195,616.26元，增长1.17%，增加主要原因是新增政协委员工作经费、在职人员人数增加，工资及社会保障缴费增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入16,977,616.26元，其中:本年收入16,977,616.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,977,616.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年16,782,000.00元对比增加195,616.26元，增长1.17%，增加主要原因是新增政协委员工作经费、在职人员人数增加，工资及社会保障缴费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出16,977,616.26元。财政拨款安排支出16,977,616.26元，其中：基本支出16,141,887.26元，与上年15,809,900元对比增加331,987.26元，增长2.10%，增加的主要原因是人员调入，工资福利及社会保障缴费增加；项目支出835,729.00元，与上年972,100.00元对比减少136,371.00元，下降14.03%，减少的主要原因是三职干部人员变动，村民委员会和村党支部的补助减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2010102一般行政管理事务”88,000元，主要用于乡镇人大代表活动和人大工作站经费。
“2010104人大会议”20,000元，主要用于镇人大会议经费。
“2010202一般行政管理事务”10,000.00元，主要用于乡镇政协代表活动经费。
“2010301行政运行”2,173,930.42元，主要用于党政办保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2010302一般行政管理事务”670,000.00元，主要用于乡镇生活垃圾收转运经费、乡镇财力性补助。
“2010401行政运行”684,235.13元，主要用于经济发展办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2011102一般行政管理事务”10,000.00元，主要用于纪检监察事务正常运转的支出。
“2012950事业运行”1,149,467.75元，主要用于党群服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2013101行政运行”379,637.80元，主要用于基层党建办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2013202一般行政管理事务”3,000.00元，主要用于离退休党支部工作经费。
“2013601行政运行”231,368.77元，主要用于平安法治办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2030607民兵”34,729.00元，主要用于武装、民兵工作经费。
“2080201行政运行”612,488.48元，主要用于社会事务办公室保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2080501行政单位离退休”368,331.80元，主要用于行政事业退休人员经费保障。
“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,164,603.51元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080801死亡抚恤”37,351.20元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助支出。
“2101101行政单位医疗”160,954.50元，主要用于行政单位在职职工医疗保险的缴费。
“2101102事业单位医疗”248,558.63元，主要用于事业单位在职职工医疗保险的缴费。
“2101103公务员医疗补助”290,520.89元，主要用于保障公务员医疗保险缴费补助。
“2101199其他行政事业单位医疗支出”32,973.00元，主要用于工伤、大病保险缴费支出。
“2120103机关服务”1,004,511.83元，主要用于综合行政执法队保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2130104事业运行”2,743,857.71元，主要用于农业农村发展服务中心保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费等）。
“2130705对村民委员会和村党支部的补助”4,046,440.00元，主要用于村组干部人员报酬及正常运转经费。
“2210201住房公积金”812,655.84元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出16,977,616.26元。
基本支出16,141,887.26元，其中：30101基本工资：2,825,760.00元，30102津贴补贴：2,164,860.00元，30103奖金：840,086.00元，30107绩效工资：2,425,826.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1,164,603.51元，30110职工基本医疗保险缴费：409,513.13元，30111公务员医疗补助缴费：290,520.89元，30112其他社会保障缴费：88,671.17元，30113住房公积金：812,655.84元，30199其他工资福利支出：3,589,440.00元，30201办公费：631,532.28元，30206电费：20,000.00元，30215会议费：18,000.00元，30217公务接待费：26,000.00元，30228工会经费：115,735.44元，30231公务用车运行维护费：60,000.00元，30239其他交通费用：259,800.00元，30302退休费：361,531.80元，30305生活补助：37,351.20元。
项目支出835,729.00元，其中：30201办公费：815,729.00元，30215会议费：20,000.00元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县凤屯镇人民政府2025年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县凤屯镇人民政府2025年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县凤屯镇人民政府2025年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额105,820.00元，其中：政府采购服务预算35,820.00元、政府采购货物预算70,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县凤屯镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计86,000.00元，较上年减少200.00元，下降0.23%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县凤屯镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县凤屯镇人民政府2025年公务接待费预算为26，000.00元，较上年减少200.00元，下降0.76%，国内公务接待批次为86次，共计接待433人次。
与上年对比减少原因是落实党政机关过紧日子要求，规范公务接待管理,严格控制三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县凤屯镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年对比无增减变化的原因是严格公务用车管理，本年和上年公务用车购置及运行维护费预算数均为60,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县凤屯镇人民政府2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县凤屯镇人民政府2025年机关运行经费安排1,966,796.72元，与上年2,085,379.28元对比减少118582.56元，下降5.69%，减少的主要原因是生活垃圾收转运经费预算金额减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，牟定县凤屯镇人民政府资产总额76,361,459.82元，其中，流动资产64,130,547.31元，固定资产12,230,912.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,403,414.59元，其中固定资产增加8,613,286.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 牟定县凤屯镇人民政府2025年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县凤屯镇人民政府2025年部门预算表
2.牟定县凤屯镇人民政府2025年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县凤屯镇人民政府
2025年3月6日
监督索引号53232300656900111
