牟定县住建局2019年决算公开说明

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牟定县住房和城乡建设局2019年度决算说明

目      录

  第一部分  牟定县住房和城乡建设局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  牟定县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省、州、县住房和城乡建设法律法规和方针政策。拟订住房和城乡建设政策措施；会同有关部门组织拟订城镇建设资金项目计划并监督实施。

2.承担指导全县城乡建设管理职责。负责监督指导城镇建设管理，管理城镇燃气企业、市政设施、绿化亮化、市容市貌工作。

3.承担城市管理综合行政执法职责，贯彻实施城市管理有关法律法规规章，拟订城市管理综合行政执法规划计划和政策措施并组织实施，负责城市管理综合行政执法工作。

4.拟订城乡建设政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导城乡特色风貌改造、农村住房建设及危房改造，指导小城镇垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的推广使用；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。

5.承担指导城镇供水、节水、排水、污水处理职责。

6.承担规范建筑市场、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。指导和监督全县建筑活动；推进建筑节能；负责管理限额内的建设工程报建，监督管理限额内的建设工程招标投标活动；指导和监督乡镇建设工程招标投标工作。

7.承担监督管理房地产市场职责。指导和规范房地产市场；负责全县住宅建设和城镇住房制度改革工作；负责全县商品住宅公共部位维修资金的收缴、监督使用工作；负责全县住宅小区物业管理行业监管工作。

8.承担指导城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门组织申报和安排保障性住房资金并组织实施。

9.承担人民防空职责。贯彻实施《中华人民共和国人民防空法》和有关法律法规规章；组织编制人民防空发展规划计划和人民防空防护规划；提出人民防空建设的发展思路、发展目标和建设重点，负责人民防空工程建设和管理。

10.负责建设工程定额标准化管理；负责建筑工程初步设计、概算、招标标底和结算价审查；对工程造价纠纷进行行政调解和技术鉴定。

11.承担房屋建筑和市政工程质量和安全生产监管职责。贯彻执行房屋建筑工程和市政工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

12.承担指导建设工程消防设计审查和建筑工程、市政设施抗震设防管理职责。负责建筑工程抗震设防专项审核；组织编制抗震防灾规划并指导实施；会同有关部门做好震后应急抢险的相关工作；参与震灾经济损失评估；指导和组织震后恢复重建的相关工作。

13.有关职责分工。与县政务服务局（县行政审批局）的有关职责分工。县政务服务局（县行政审批局）负责已划转行政许可事项的办理工作，划转事项与签订的《行政许可事项划转备忘录》为准。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.城市建设再掀高潮。投资25,133,900.00元的城镇上山（左脚舞山城）市政道路建设工程、投资18,374,000.00元的左脚舞山城北干道延长线市政道路建设工程、投资28,432,300.00元的左脚舞山城1#路市政道路建设工程和龙池北路南段和化湖北路西段（二期）—南大街延伸线市政道路建设工程、投资44,651,000.00元的左脚舞山城2#、3#路市政道路建设工程、投资22,840,800.00元的左脚舞山城4#路市政道路建设工程和投资6,623,200.00元的左脚舞山城1环线市政道路建设工程已竣工验收并投入使用。县城生活垃圾处理工程批准项目总投资34,986,600.00元，工程总到位资金31,770,000.00元（含省级专项补助渗滤液处理工程资金1,200,000.00元）。投资5,180,100.00元的生活垃圾渗滤液处理站已建成投入试运行。

2.成功创建省级园林县城。紧紧围绕创建省级园林县城6大类49项考核指标，积极开展创建工作。2019年3月19日至21日省级专家组到我县进行了实地考核评审，并经省住建厅严格审查上报省人民政府，于2019年6月24日得到省人民政府认定创建成功。

3.“美丽县城”建设稳步推进。一是加强组织领导，高位推动美丽县城建设。二是坚持规划引领，高标准编制美丽县城建设方案。三是对标对表，明确建设任务和责任要求。四是认真谋划，积极推进项目建设。五是多次安排部署美丽县城建设推进工作。

牟定县“美丽县城”建设项目69个，总投资2,348,000,000.00元。目前，已完成了投资114,830,000.00元的左脚舞山城环线道路；投资16,380,000.00元的南干道西段道路；投资120,000,000.00元新建占地116.83亩、总建筑面积35617.04㎡的实验小学；投资29,710,000.00元占地14.9亩、总建筑面积为9000㎡的茅阳一小改扩建；投资64,260,000.00元建筑面积为18000㎡的茅阳一中改扩建等5个项目的建设并投入使用；完成了县城二类公厕及旱厕改造17座，其中县城二类公厕新建8座（含旅游公厕）和旱厕改造9座，改造老城区DN400-DN800污水管网改造13公里，文庙保护及修缮修复1座，龙川河道景观提升绿化美化改造320米，龙川路南段道路建设完成200米，县城自来水厂扩建等6个项目一期建设已完成。共实施项目11个累计完成投资384,640,000.00元的重点项目。

4.城乡统筹，示范带动。加快推进乡镇一水两污设施建设。完成新桥镇马厂中心村污水处理设施建设，项目占地350平米，日处理污水150 t /d一体化污水处理设备一套级配套管网建设。新桥镇、江坡镇、凤屯镇、安乐乡、戌街乡、蟠猫乡人民政府通过政府采购方式委托云南华博工程设计有限公司分别编制农村人居环境治理集镇污水处理设施建设项目设计方案。设计单位通过现场调研踏勘，充分征求选择人民政府意见，根据各乡镇集镇人口规模、覆盖范围、用水量和污水产生量，合理确定了各乡镇污水管网布置和厂址选择。州级已批复实施，新桥镇、安乐乡、戌街乡、蟠猫乡已完成招投标工作，签订了施工合同，准备开工。

5.棚改和老旧小区改造稳步推进。2019年，州下达牟定县城市棚户区改造任务为货币化安置600套，截至2019年12月，实际完成棚户区改造任务1050套，兑付资金252,000,000.00元，争取到中央财政资金2019年中央财政城镇保障性安居工程专项资金17,030,000.00元。2019年我县没有保障性住房新开工建设和租赁补贴发放任务。2019年老旧小区改造项目涉及13个小区28幢432户，投资20,971,300.00元，改造主要内容为：建筑外立面改造、建筑屋面改造、建筑立面排水管改造、楼梯间改造、安装消防设施等内容。

6.强化管理，扮靓县城。加强对中标企业楚雄桑德环境资源股份有限公司牟定分公司考核管理，采用机械加人工的清扫方式清扫街道，提高城市环境品位形象，提升作业档次和清洁度，降低环卫工人劳动强度的同时又保证了环卫工人的安全；适时对人行道、桥、栏杆、指路牌等进行冲洗、保洁；主要道路每日洒水降尘2至3次；垃圾收运采用移动式垃圾箱，挂桶、压缩式垃圾车、三轮摩托车等多种方式巡回收集，收集后送中转站压缩后转运至垃圾处理厂卫生填埋，避免了垃圾二次污染。累计每日完成街道清扫面积54.3万㎡，日均收运垃圾55吨，清运率达100%，做到日产日清。

7.加大行业乱象治理。一是制定《牟定县住房城乡建设领域治乱专项行动方案》，明确招投标、建筑市场监管、建筑工程施工现场、房地产市场和物业管理、农村危房改造、供排水和燃气管理、城市管理、住房保障、人防工程、执法11个重点工作领域，有步骤地开展住房城乡建设领域治乱专项行动。二是在县城红绿灯口及拥堵路段设置交通隔离栏，避免大型货车对县城区内道路的损毁，进一步规范城区道路交通秩序，缓解交通压力，有效预防和减少道路交通事故发生。三是加大县城城区市容市貌综合整治力度。制定《牟定县城区道路交通及市容市貌综合整治工作方案》，及时调整完善县级街长制领导小组及街长制责任区域，报县政府印发实施。统筹街长制责任单位相关工作人员90余人，分成8个整治小组重点对县城城区的占道经营、“游商游贩”“非法小广告”、乱搭乱建、乱停乱放等影响市容市貌的现象进行整治。1-9，共出动整治人员8120人次，整治占道经营8585件，整治乱摆乱放11130件，整治乱涂乱画7995件，整治乱吐乱扔3169件，整治乱排乱倒2598件，治理重点区域脏迹3390件，清理违规张贴的小广告5300余张，市容市貌明显好转。四是加大共和镇发科屯步行街、龙川路临时市场“乱象”专项整治力度，分别制定发科屯步行街、龙川路综合整治实施方案，做到一个乱点一个领导小组、一个整治方案，教育督促发科街118户群众拆除违法建筑3377.18 ㎡，住建领域乱象整治取得重大进展。五是加大“东兴路、龙川路以路为市现象严重，机动车、三轮车、垃圾箱乱停乱放乱摆，杂乱无序”问题的治理力度。制定了《牟定县城东兴路龙川路市容市貌综合整治工作方案》，依法取缔县城龙川路临时水果市场，共拆除沿街自行搭建摊点87个，清理各类垃圾杂物40吨，制止出店经营21起，从而解决了龙川路以路为市、影响交通、消防安全隐患突出等问题。六是与交警大队密切配合，实地进行现场踏勘，在主要街道划设临时停车泊位1215个，缓解县城“停车难”问题，并对全路段实施中央分隔线锥形桶隔离，全面消除该路段的安全隐患。共发放市容管理提示函、责令整改通知书286份，共办理行政处罚案件1320件1320人。七是加大城市建成区渣土运输的监管力度，宣传教育建筑施工企业按指定地点（牟定县建筑垃圾消纳场）倾倒建筑垃圾，沙石料采取密封覆盖运输，渣土运输市场管理不断规范。共办理不规范运输沙石料处罚案件57件，共处罚金2850元。八是依法查处整治拆除非法占用城市道路、绿地、消防通道的各类违法违规建筑及广告牌匾，共拆除广告牌46块，整改173块，消除了安全隐患，有力净化城市空间。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县住房和城乡建设局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县住房和城乡建设局2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制14人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员14人，其他人员33人，主要是一年一聘购买服务人员3人及城市协管员30人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

                                   第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县住房和城乡建设局2019年度收入合计45,556,117.97元。其中：财政拨款收入45,556,117.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入77，490，580.36元对比减少31,934,462.39元，下降41.21%。主要原因是：财政下达项目资金及上级补助资金减少。

二、支出决算情况说明

牟定县住房和城乡建设局2019年度支出合计44,577,217.97元。其中：基本支出8,229,961.67元，占总支出的18.46%；项目支出36,347,256.3元，占总支出的81.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出86,380,649.36元，对比减少41,803,431.39元，下降48.39%。主要原因是:财政下达项目资金及上级补助资金减少,导致项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障牟定县住房和城乡建设局机关正常运转的日常支出8,229,961.67元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,906,243.96元,占基本支出的83.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1,323,717.71元,占基本支出的16.08%。与上年基本支出7,240,979.47元，对比增加988,982.2元，增长13.66%。支出增加主要原因是人员增资和预算科目调整。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障牟定县住房和城乡建设局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,347,256.3元。与上年支出79,139,669.89元，对比减少42,792,413.59元，下降54.07%。主要原因是:财政下达项目资金及上级补助资金减少,导致项目资金支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出44,133,217.97元,占本年支出合计的99%。与上年一般公共预算财政拨款支出82,386,499.36元，对比减少38,253,281.39元,下降46.43%。主要原因是:财政下达项目资金及上级补助资金减少,导致项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出580,267.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。其中：发放2018年度政府综合绩效奖励资金417,600.00元；日常公用经费支出22,667.00元；农村危房改造项目政府贴息补助支出140,000.00元；

2.国防支出208,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于支付人防指挥所建设项目专项规划设计费及人防报警设备维修更换费；

3.社会保障和就业支出803,711.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于归口管理的行政单位离退休216,959.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出578,913.08元，机关事业单位职业年金缴费支出7,838.96元；

4.卫生健康支出515,497.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于行政单位医疗311,873.97元,公务员医疗补助153,623.56元,创建省级慢性病综合防控示范区经费支出50,000.00元；

5.节能环保支出719,257.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于2019年7-9月污水处理费支出672,557.66元,农村人居环境治理乡镇集镇生活污水处理项目前期经费支出46,700.00元；

6.城乡社区支出13,405,881.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.38%。主要用于行政运行支出6,115,883.3元,一般行政管理事务支出1,363,292.67元,其他城乡社区管理事务支出15,105.97元,小城镇基础设施建设支出2,590,000.00元,其他城乡社区公共设施支出1,240,000.00元,城乡社区环境卫生支出1,981,600.00元,其他城乡社区支出100,000.00元；

7.农林水支出105,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于2019年非洲猪瘟防控经费支出；

8.住房保障支出27,794,302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.98%。主要用于棚户区改造支出22,291,100.00元；农村危房改造支出1,898,600.00元,其他保障性安居工程支出3,200,000.00元,住房公积金支出404,602.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县住房和城乡建设局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为89,589.68元，完成预算的179.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59,125.68元，完成预算的295.63%；公务接待费支出决算为30,464.00元，完成预算的101.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:由于公务用车逐年老化，维修费用支出增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年支出决算数99,917.68元减少10,328.00元，下降10.34%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0元，比上年增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数比上年增加493.00元，增长0.84%；公务接待费支出决算数比上年减少10,821.00元，下降26.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年减少的主要原因是:严格执行厉行节约有关规定,进一步规范公务接待和公务用车的管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出59,125.68元，占66%；公务接待费支出30,464.00元，占34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59,125.68元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59,125.68元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城市基础设施建设、棚户区改造、农村危房改造、开展下乡扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30,464.00元。其中：

国内接待费支出30,464.00元，共安排国内公务接待68批次，接待人次615人。主要用于城市基础设施建设、棚户区改造、农村危房改造等工作开展中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县住房和城乡建设局2019年机关运行经费支出1,323,717.71元，与上年机关运行经费支出188,412.32元对比,增加1,135,305.39元,支出增加的主要原因是:2019年增加了我单位30名城市协管员的工资及五险支出。部门机关运行经费主要用于支出办公费41,187.47元、印刷费680.00元、水费2,812.20元、电费16,165.41元、邮电费8,042.73元、差旅费17,704.10元、会议费3,391.00元、公务接待费17,986.00元、委托业务费887,685.92元、工会经费67,029.58元、公务用车运行维护费24,823.3元、其他交通费用229,850.00元、其他商品和服务支出6,360.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，牟定县住房和城乡建设局资产总额491,036,500.00元，其中，流动资产95,808,800.00元，固定资产1,116,400.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程394,111,300.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加15,515,500.00元，其中固定资产减少1,781,000.00元，减少的原因是2019年按政府会计制度提取固定资产折旧，固定资产折旧增加，净值减少；没有处置房屋建筑物、车辆、报废报损资产。

                                     国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产=对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。2.固定资产=房屋建筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,489,500.00元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出1,947,900.00元;政府采购服务支出2,541,600.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 

                      牟定县住房和城乡建设局

                      2020年10月28日

监督索引号53232300733301111