目 录
第一部分 牟定县公共资源交易中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评
（二）项目支出绩效自评(表)
（三）部门整体支出绩效自评报告
（四）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县公共资源交易中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省、州、县有关的法律法规及公共资源交易的相关规则，制定交易市场管理制度；
2、承担公共资源交易的有形市场职责，主要负责政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权交易、工程建设的公共资源进场交易的综合服务工作；
3、依法受理各类发包申请或委托；
4、负责建立公共资源交易信息平台，收集、存储和发布公共资源交易信息；
5、负责提供公共资源交易技术咨询服务；
6、负责维护公共资源正常交易秩序，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉；
7、负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核；
8、负责制定交易中心内部管理制度、业务流程和运作规则并组织实施；
9、负责向县政务服务管理局汇报工作，接受州公共资源交易中心的业务指导，指导乡镇公共资源交易中心业务；
10、负责管理和提供公共资源交易所需设施和场所，并按照有关规定收取和管理各项交易服务费，代收代退相关交易保证金；
11、负责办理公共资源交易活动情况的统计、分析及相关资料（含录音录像）的存档调阅；
12、完成县人民政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.健全运行机制，公共资源交易规范高效。一是健全平台运行管理机制。严格执行公共资源交易有关法律法规、交易规则和管理制度，推行项目进场一次性告知、即收即办，优化交易流程，规范操作程序，压缩办理时限。推行电子化保证金收退和网上报名，推行开标多点解密，开标时限在原来的基础上压缩了67%。强化交易服务，按照法定程序和时限要求安排交易时间和场地，依法及时准确公开交易信息。加强评标区域管理，认真落实专家抽取、平台CA锁、网络、监控、门禁、身份查验管理及通讯管控措施。加强对交易各方及重要岗位人员的保密教育和廉政提醒。严格执行交易保证金代收代退管理办法，保证金收退电子化于今年8月上线运行，目前已成功收退18个项目，长期滞留的交易保证金已全部清退完毕。二是全面推行远程异地评标。认真贯彻落实全省远程异地评标部署要求，在交易电子化基础上，积极推行远程异地评标。全县推行远程异地评标以来，工程和政府采购项目电子化率达100%，凡是具备条件的项目全部实现“应上尽上”，成功实现与州本级或州内县市远程异地评标，从根本上解决了本地专家资源不足的突出问题，进一步增强了评标的公正性。三是加强交易平台整合共享。加强公共资源交易电子化平台运行管理，全面实现电子化受理、电子化开标、电子化专家抽取、电子化远程异地评标、电子化在线监管。通过推行电子化交易，实现无纸化交易、背对背交易，从技术上有效减少人为因素、阻断泄密渠道、促进公平交易，进一步提升公共资源配置效率，为预防腐败、遏制围标串标、节支增收财政资金、推动项目落地建设发挥了重要作用。1—12月，全县共组织交易项目145项，实现交易额6.09亿元，节约及增加收益金3225.84万元。其中：县级公共资源交易中心共组织交易项目130项，实现交易额5.97亿元，节约及增加收益金3222.95万元；乡镇公共资源交易中心共组织交易项目15项（工程建设项目），实现交易额1189.91万元，节约资金2.89万元。
2.强化责任担当，压实脱贫攻坚政治责任。充分利用“扶贫日”下村，轮流派出干部到共和镇余新村委会开展贫困对象动态管理及脱贫攻坚工作。
3.提高政治站位，推进扫黑除恶专项斗争。把扫黑除恶专项斗争列入重点工作进行周密部署、狠抓落实，做到逢会必讲，切实提高干部职工的思想认识和参与意识。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2019年部门决算编报的单位共1个，事业单位，部门编制人数为7人，实有人数7人。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县公共资源交易中心2019年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人；在职在编实有事业人员7人（其中事业管理人员6人，事业工人1人），无离退休人员。年末财政供养人员7人。无车辆编制，无车辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县公共资源交易中心2019年度收入合计1019242.99元。其中：财政拨款收入1019242.99元，占总收入的100%；与上年954598.37元对比增加了64644.29元，增加6.8%。增加的主要原因是2018年8月退伍安置1人，工资发放4个月，2019年退伍安置人员工资发放12个月及工资正常晋升。
二、支出决算情况说明
牟定县公共资源交易中心2019年度支出合计1030040.48元。其中：基本支出919242.99元，占总支出的89.2％；项目支出110797.49元，占总支出的10.8％；与上年952831.15对比增加77209.33元，增加8.1%，增加的主要原因是2018年8月退伍安置1人，工资发放4个月，2019年退伍安置人员工资发放12个月及工资正常晋升。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障牟定县共资源交易中心机构正常运转的日常支出919242.99元。与上年796451.7元对比增加122791.29元,增长15.4%，主要原因是日常公用经费支出增长及人员增资。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.4％，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.6％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障牟定县公共资源交易中心完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110797.49元。与上年138232.78元对比减少27435.3元,减少19.8%。 主要原因是2019年节约成本，减少项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
牟定县公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款支出1014145.03元,占本年支出合计的100%。与上年868726.6元对比增加少145418.43元,增加16.4%，增加的主要原因是2018年8月退伍安置1人，工资发放4个月，2019年退伍安置人员工资发放12个月及工资正常晋升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出795512.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.5%。主要用于在职人员的工资，单位日常运行公用经费；
2.社会保障和就业（类）支出88483.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于单位在职人员的基本养老保险、工伤保险缴费支出；
3.卫生健康支出68133.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于职工医疗补助支出。
4.住房保障支出62016.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.1%。主要用于职工住房公积金补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
牟定县公共资源交易中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为2978元，完成预算的99.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2978元，完成预算的99.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年1776元增加1202元，增长67.7%。其中：公务接待费支出决算比2018增加1202元，增长67.7%。增加的主要原因是2019年推行远处异地评标，交流学习增加，公务接待增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2978元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出2978元。其中：
国内接待费支出2978元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作开展发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
牟定县公共资源交易中心2019年运行经费支出33170.72元，与上年18146.67元对比增加15024.05元,增长82.8%，主要原因是2019年人均增加了1000元经费，运行经费主要用于日常办公费、水费、电费等保运转的正常开支。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，牟定县公共资源交易中心资产总额265723.78元，其中，流动资产7901.05元，固定资产257822.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年608585.4元相比，本年资产总额减少342861.62元，其中固定资产减少328712.27元。减少的主要原因是2019年进行了固定资产累计折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
265723.78 |
7901.05 |
257822.73 |
0 |
0 |
0 |
257822.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额12200元，其中：政府采购货物支出12200元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
牟定县公共资源交易中心
2020年10月27日
