监督索引号53232300121801000
牟定县委政策研究室2019年度部门决算
目 录
第一部分 政策研究室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。
2.根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，并提出意见建议，供县委决策参考。
3.调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。
4.承担县委全面深化改革委员会日常工作，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。
5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作；负责督促各领域各方面贯彻落实中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省委、州委、县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施和督促整改等工作。
6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。
7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1.履行政研职能，提升服务水平。一是完成县委、县政府安排的《关于发展壮大乡村产业拓宽农民增收渠道》《对提升牟定县城乡人居环境的调研与思考》的课题调研。二是参与县级向各部门对脱贫攻坚与乡村振兴的融合、农村文化阵地建设、金融助推脱贫攻坚、乡村振兴等进行调研。按照“不忘初心、牢记使命”主题教育安排部署，班子成员结合全县改革发展工作，调研撰写出了关于增加农村居民收入、提升农产品质量安全、全面深化改革3个专题的调研报告。三是成立课题组对年初安排的14个调研课题认真深入开展调查研究。共撰写的17篇调研报告在《楚雄政研》刊出6篇，《彝州经济》刊出2篇，《楚雄社科论坛》刊出3篇，《楚雄党史党建》刊出2篇，《楚州今古》刊出1篇。州委政研室通报2019年我县调研工作在县市排名为第二名。
2.强力推进改革，工作成效显著。一是及时部署任务。年初及时制定下发了2019年工作要点和工作台账，对167个重大改革举措、291项改革任务做了细化。目前共召开深改委会5次，审议改革方案27个，出台改革文件50个，开展改革专项培训3场次730人，工作督查1次，召开专项小组会议19次，审议议题36项。二是狠抓经验推广。编发《牟定改革快报》10期，被省委改革办选刊1篇，被州委改革办选刊2篇。加强改革宣传，在云南日报主流媒体宣传6条，在楚雄日报媒体宣传99条。产业扶贫、涉农资金整合、防贫基金、劳动力转移就业、“一村一警一助理”、教育医疗等改革成效被上级改革部门或媒体推介。三是改革成效显著，2019年牟定县全面深化改革综合考核在全州县市排名为第二。
3.提高政治站位，抓实脱贫攻坚。一是提高思想认识，强化组织领导保障。二是严明工作纪律，层层压实传导工作责任。认真坚持“干部扶贫日”工作制度，扎实开展脱贫攻坚“五包五定”网格化管理和“五个一”帮扶联系工作。按照“五包五定”网格化管理的要求，进一步压实职责，组织单位3名领导班子成员、8名一般干部职工与挂包村的242户农户1057人建立了“细包”、“直包”制度。三是强化帮扶措施，促进脱贫攻坚成效。围绕脱贫攻坚工作中存在的热点、难点问题，发挥部门职能优势，深入开展调查研究。今年以来，组织开展专题调研6人次，形成专题调研报告2篇。结合当地实际，坚持精准扶贫，因户施策、分类指导的原则，研究制定了2019年年脱贫攻坚行动计划和因户施策帮扶措施，并多方筹措，为定点扶贫村委会解决办公经费0.96万元，为深度贫困村江坡镇高家村委会协调争取民生工程资金2元。组织单位10名党员开展志愿服务活动3次、办实事好事捐款2次2698.9元。2019年，挂点联系水桥村委会接受了省级考核，没有出现大的影响脱贫攻坚方面的问题。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入县委政研室2019年度部门决算编报的单位共1个。纳入2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
县委政研室2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。
离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
县委政研室2019年度收入合计2322047.78元。其中：财政拨款收入2322047.78元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年收入2322047.78元，比2018年28297695.74元，减少25975647.96元，下降91.79%。减少的原因是2019年减少了全县农林水支出（农村基础设施建设扶贫）资金及城乡社区支出资金。
二、支出决算情况说明
县委政研室2019年度支出合计2321202.36元。其中：基本支出2269752.36元，占总支出的97.8％；项目支出51450.0元，占总支出的2.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比2018年28243565.18元，减少25922362.82元，下降91.78%。2019年支出减少的主要原因是减少了农林水支出（农村基础设施建设扶贫和扶贫贷款奖补贴息）资金25479500.00元及城乡社区支出资金94997.00元。
（一）基本支出情况
县委政研室2019度用于保障正常运转的日常支出是2242350.53元，与2018年2577646.44元减少335295.91元,下降13%。减少主要原因是2019年度机构改革，农办工作职责职能和人员划转农业农村局，职能、人员减少，经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2180214.09元，占基本支出的97.3％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62136.44元，占基本支出的2.7％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障行政专项业务工作的经费支出51450.0元，比2018年25651197.81元，减少25599747.81元，下降99.8%。减少的原因是2019年机构改革农办划转到农业农村局，项目经费随之划转。其中：一般公共服务支出减少25250.81元；城乡社区支出减少94997.0元；农林水支出（农村基础设施建设扶贫和扶贫贷款奖补贴息）资金25479500.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
县委政研室2019年度一般公共预算财政拨款支出2293800.53元,占本年支出合计的100%。与上年28228844.25元，减少25935043.72元，下降91.18%。主要原因分析是2019年机构改革农办划转到农业农村局，项目经费随之划转，减少了农林水支出（农村基础设施建设扶贫和扶贫贷款奖补贴息）及城乡社区支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1742433.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的76%。主要用于基本支出（包括人员经费、日常公用经费）1720983.42元，项目支出21450元。
2.社会保障和就业支出261577.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.4%。
3.医疗卫生与计划生育支出138550.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。
4.住房和保障支出121239.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。
5.农林水支出30000.0元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
县委政研室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25000元，支出决算为12695.27元，完成预算的50.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7458.27元，完成预算的37.3%；公务接待费支出决算为5237.00元，完成预算的104%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年内取消了重点村建设项目,公务用车减少。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19594.73元，下降60.7%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少13797.73元，下降64.9%；公务接待费支出决算减少5797元，下降52.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年内取消了重点村建设项目故公务用车减少，八项规定后公务接待减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7458.27元，占58.7%；公务接待费支出5237.0元，占41.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出7458.27元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7458.27元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚深入挂点村下乡、调研工作及深化改革工作到州培训、开会、汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.公务接待费支出5237元。其中：国内接待费支出5237元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于挂点村组人员到县接洽有关工作、州级主管部门到我县督察工作等待发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
县委政研室2019年机关运行经费支出62136.44元，与上年130742元对比减少了68605.56元,减少52.3%,主要原因是2019年度机构改革，划转了3名干部，工作职能减少，办公经费减少。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，县委政研室资产总额477131.71元，其中，流动资产428180.97元，固定资产原值380389.0元，固定资产净值48950.74元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少328640.86元，其中流动资产增加 2797.4元，固定资产净值减少331438.26元（2019进行了固定资产折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
项目
行次
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
小计
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合计
1
477131.71
428180.97
48950.74
0
48950.74
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共服务支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
中共牟定县委政策研究室
2020年10月26日
