牟定县人力资源和社会保障局2018年度部门决算说明

监督索引号53232300331601000

目 录

第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 牟定县人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 牟定县人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县人力资源和社会保障局是牟定县人民政府的工作部门，主管全县人事和社会保障工作，负责组织部管理范围以外的全县机关、企事业单位的公务员、专业技术人员、管理人员、工人、乡土人才、下岗失业人员及离退休人员进行分类管理和社会化服务；负责全县新增公务员和事业单位新增人员的考试录用，人才引进、培养和大中专毕业生推荐就业工作；负责全县所有居民的养老保险工作，负责全县城镇职工和城镇居民医疗保险，负责全县各用工单位的工伤、生育、失业保险所有业务办理和相关服务工作；负责全县劳动用工、劳动关系及劳动合同登记管理、劳动保障执法监察、人事劳动争议仲裁和劳动能力鉴定工作。近年新增专项业务主要是：负责全县大学生志愿者生活补助和各项社会保险待遇，负责兑付全县大学生就业见习补助，负责兑付全县小额担保贷款、创业贷款、小微企业贷款等财政贴息，负责全县军队转业军官及企业军转干部相关待遇支付。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、实施人社行业扶贫工程助力脱贫攻坚。一是实施就业扶贫工程。县级成立精准扶贫农村劳动力转移就业管理服务领导小组和多个专项行动领导小组，县乡人社部门成立精准扶贫农村劳动力转移就业管理服务中心，村组成立劳务协会或农村劳动力转移就业专业合作社。挂牌成立驻昆农村劳动力转移就业劳务工作站。组织开展技能培训34期2238人（次），开展劳动力转移就业专场招聘会12场次，发布招工信息100余条，开发公共管理岗位1168人，其中建档立卡贫困户390人。转移农村劳动力7.2万人，年实现劳务经济收入达15亿元。二是实施健康扶贫工程。2018年建档立卡贫困人口参加城乡居民医保的个人参保费由财政全额代缴，全县建档立卡贫困人口11691人100%参加城乡居民医保和大病保险，落实建档立卡贫困人口健康扶贫“四重保障”措施，确保符合转诊转院的住院费用报销比例不低于90%。回补建档立卡贫困人口211人次29.55万元，回补动态监测帮扶人口120人次18.20万元。三是实施社保扶贫工程。多次摸排比对和督查通报，对动态管理漏评新纳入未参保建档立卡贫困人口，及时办理参保登记，对因外出务工联系不上或经济困难无法缴存保费的人员，采取由村委会、乡镇人民政府、挂包干部垫付或代缴等方式收缴。全县11691人的建档立卡贫困人口中，不符合参保条件的2186人，符合参保条件的9505人100%参保。

2、落实积极的就业创业政策服务经济发展。截至12月底，全县城镇新增就业3236人，其中：城镇失业人员再就业1589人，就业困难人员就业1063人。安排高校毕业生就业见习83人，开发公益性岗位269个。城镇登记失业率控制在3.03%以内。农村劳动力新增转移就业9227人，其中：省外转移3647人次，建档立卡贫困劳动力转移1141人。培训农村劳动力39123人次，其中建档立卡贫困劳动力8665人、职业技能培训2238人、创业培训60人。发放“贷免扶补”贷款2602万元，扶持创业262人，带动就业758人。发放创业担保贷款1416万元，扶持创业142人，带动就业408人。继续降低失业保险缴费费率，减轻企业负担66万元。继续发放原国有集体改制企业灵活就业人员社会保险补贴227人95万元和稳岗补贴35家企业1456人39.31万元。

发放职业技能补贴16人2.8万元、公益性岗位人员岗位补贴250万元和社会保险补贴178万元。农村劳动力转移就业信息录入超额完成，正在开展动态管理入户调查。

3、推进社会保障制度建设保障和改善民生。截至12月底：

（1）全县基本养老保险参保13.61万人，其中：

企业职工基本养老保险参保8930人，征缴养老保险费5134万元，发放离退休人员养老金5059万元，支付丧葬抚恤费42人63万元，收回养老保险欠费26.93万元，追回多领养老金2.12万元，办理养老保险关系接续转移453人，上线使用社会保险大集中信息系统。调整2018年度企业退休人员养老金待遇，调增后，1939名企业退休人员月人均养老金2107.74元。继续降低企业职工基本养保险缴费费率，减轻企业负担108万元。全县托管企业退休人员1651人，供养遗属63人，开展住院看望168人次1.34万元，节日慰问1678人次17.41万元，成功组织楚雄州第七届企业退休人员运动会。

机关事业单位养老保险参保6310人，征缴养老保险费10262万元、职业年金1627万元，发放离退休人员待遇9455万元。清算2014年10月以后退休人员待遇，开展“中人待遇清算”试点工作，对2014年10月至2017年12月250名退休人员待遇核定及基础信息进行核对。完成职业年金数据清理、账实匹配和职业年金记账部分清算等工作。调整2018年度机关事业单位退休人员养老金待遇，调整对象1833人，月人均调增179.48元。

城乡居民养老保险参保12.09万人，其中续保缴费7.97万人，征缴养老保险费1324万元，发放养老待遇34.93万人次3967万元。发放55-59周岁重度残疾人补助金892人次9.68万元。办理丧葬补助及退保1165人111万元。提标补发2018年1—12月中央财政补助基础养老金29628人624万元。按要求足额上解城乡居民基本养老保险基金委托投资运营资金3888万元，清欠被征地农民养老保障金750元，追回死亡多领养老金待遇17人4885元。

（2）全县基本医疗保险参保19.23万人，其中：城镇职工基本医疗保险参保10836人，征缴医疗保险费5788万元，基金支出2487万元，占年初支出计划2480万元的100.28%，占年终调整支出计划2660万元的93.50%，同期增幅4%。城乡居民养老保险参保18.14万人，征缴医疗保险费11855万元，基金支出12336万元，占年初支出计划10067万元的122.54%，占年终调整支出计划12539万元的98.38%，同期增幅24%。采集金融社保卡制卡信息199732张，成功制卡并发放196655张，新参保人员和未制卡人员由县医保局提交制卡信息到发卡银行实现即时制卡。强化医疗服务协议管理，确定县内定点医院医保基金支出总量5602万元，合理控制医保基金支出，保障城乡居民基本医疗需求。

（3）全县工伤保险参保人数11467人，征缴工伤保险费448万元，享受工伤和职业病待遇99人386万元，按政策调整1—4级工伤职工待遇49人、供养亲属待遇19人，调增后月人均待遇分别为2696元和1221元，收回工伤保险欠费16万元。加强建设领域重点工程按项目参加工伤保险，高风险行业职工权益得到保障。

(4)全县生育保险参保人数3550人，征缴生育保险费250万元，享受生育待遇154人288万元，收回欠费5万元。

(5)全县失业保险参保人数3810人，征缴失业保险费195万元，享受失业保险待遇1313人次99.7万元。

4、加强干部队伍建设提供人才支撑。全县招考机关公务员4名，招聘事业单位工作人员14人，招募“三支一扶”人员5人，定向招聘大学生志愿者7人。特岗教师转聘编制内人员8人，特岗全科医生转聘编制内人员3人，订单定向免费医学毕业生定向安置就业7人，2018年退役士兵安置21人。2017年度行政机关及参公管理事业单位工作人员参加考核1146人，考核确定优秀195人，称职941人，不定等次9人，不称职1人。事业单位工作人员参加考核2916人，考核确定优秀538人，合格2323人，基本合格5人，不合格4人，不定等次46人，病事假累计超过半年不参加考核10人。县委、县政府表彰2015—2017年连续三年年度考核“优秀”等次，且2015、2016年未列入记三等功科级及以下公务员32名和2017年度考核“优秀”等次科级及以下公务员199名。符合条件晋升副科职级公务员23人，办理干部调动手续9人，机构调整划转7人，调动10人。做好辖区9名企业军转干部、4名自主择业军转干部和27名大学生志愿者管理服务工作，开展清理规范创建示范活动，保留活动8项。推荐评审专业技术职称291人，申报机关事业单位工勤人员职业资格评定17人，鼓励专业技术人员到基层服务2人。新增楚雄州拔尖农村乡土人才8人、“彝乡名匠”人选3人。深化机关事业单位收入分配制度改革。工资福利决策支持系统和工资统发系统运行使用，审批2017年度机关工作人员年终一次性奖金1521人426万元、机关事业单位按年度考核正常晋升工资3897人33万元，审核84家事业单位奖励性绩效工资2929人511万元，测算2017年度综合绩效考核奖励资金分配1574人1211万元。深入开展机关事业单位“吃空饷”专项整治，发现长期病休11人，返岗2人，办理退休2人，正进行劳动能力鉴定7人。

5、努力构建和谐劳动关系服务社会稳定。坚持开展日常巡查和专项检查，检查用人单位215户3100人，依法规范劳动用工行为。截至12月底，全县办理劳动合同备案308家用人单位，涉及职工3409人，企业职工劳动合同签订率达97%。集体劳动合同鉴证、工资专项协议、女职工权益保护协议备案37户，涉及职工13591人，有效期集体合同223户，签订率达96%。依法认定工伤72人，申报劳动能力鉴定14人、伤残等级鉴定33人，办理退休115人，劳动派遣和特殊工时于今年8月划归县行政审批局。依法受理劳动争议仲裁案件4件，涉及金额55.3万元。建立农民工治欠保支长效机制，清欠农民工工资6件234人178.48万元，依法进行行政处罚3件，罚款1.6万元。

6、着力加强自身能力建设打造优质服务窗口。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及考察云南重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央和省州县委的各项决策部署及指示精神。大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”十六字精神，对标对表，认真执行“五个一”和“挂图作战”制度，攻坚克难，顺利完成全年各项工作任务。年内，县人社局被县委、县政府表彰为脱贫攻坚先进集体，农村劳动力转移就业经验在全省交流推广，7名干部受到各级表彰。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县人力资源和社会保障局2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。分别是：

1.牟定县人力资源和社会保障局机关

2.牟定县医疗保险管理局

3.牟定县社会保险服务中心

4.牟定县企业退休人员管理服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县人力资源和社会保障局2018年末实有人员编制79人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县人力资源和社会保障局2018年度收入合计2764.37万元。其中：财政拨款收入2388.41万元，占总收入的86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入375.96万元，占总收入的14%。与上年对比2018年收入比2017年增加742.76万元，其中：财政拨款收入增加433.85万元，其他收入增加308.91万元。增加原因为2018年实施就业扶贫工作以来，各级财政加大了对就业扶持的支持力度。

二、支出决算情况说明

牟定县人力资源和社会保障局2018年度支出合计2655.78万元。其中：基本支出1151.32万元，占总支出的43％；项目支出1504.46万元，占总支出的57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出下降了112.14万元，下降比例为9%，原因为工作变动人员减少，减少了基本经费的支出；项目支出增加了733.5万元,增加比例为95%，2018年实施就业扶贫工作以来，各级财下加大了对就业扶持的支持力度。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1151.32万元。与上年对比基本支出下降了112.14万元，下降比例为9%，原因为工作变动人员减少，减少了基本经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1504.46万元。与上年对比项目支出增加了733.5万元,增加比例为95%，主要原因为2018年实施就业扶贫工作以来，各级财下加大了对就业扶持的支持力度：其中下达2018年沪滇协作资金160.5万元、建档立卡贫困户2018年医疗保险个人缴费补助58.5万元、中央就业资金200万元、中央就业补助资金70万元，由于省州资金的扶持，使2018年项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款支出2312.64万元,占本年支出合计的87.08%。与上年对比增加了589.91万元，增长了30.08%，增长原因为2018年实施就业扶贫工作以来，各级财下加大了对就业扶持的支持力度：其中下达2018年沪滇协作资金160.5万元、建档立卡贫困户2018年医疗保险个人缴费补助58.5万元、中央就业资金200万元、中央就业补助资金70万元，由于省州资金的扶持，使2018年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1139.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.68%。主要用于支付在职和退休人员工资支出、社会保险缴费支出、住房公积金支出和日常办公费支出。

2.社会保障和就业支出781.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.62%。；

3.医疗卫生与计划生育支出74.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。

4.农林水支出266.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%。

5、资源勘探信息等支出51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县人力资源和社会保障局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.7万元，支出决算为4.23万元，完成预算的114.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.58万元，完成预算的129%；公务接待费支出决算为1.65万元，完成预算的97.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年开展脱贫攻坚工作，车辆运行使用费用增加超出了预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.09万元，下降33.07%。其中：因公出国（境）费支出决算未发生变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.08万元，下降29.51%；公务接待费支出决算减少1.01万元，下降37.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位严格控制，使接待费用大幅度下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，占60.99%；公务接待费支出1.65万元，占39.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.65万元。其中：

国内接待费支出1.65万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展人社和就业等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县人力资源和社会保障局2018年机关运行经费支出23.49万元，与上年对比减少6.5万元,减少原因为2018年因人员调出机关经费相应减少。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县人力资源和社会保障局资产总额1358.23万元，其中，流动资产294.07万元，固定资产394.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程669.51万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加105.15万元，其中固定资产减少5.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值30.5万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11.79万元，其中：政府采购货物支出11.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【财政拨款收入】指县财政当年拨付的资金。

【其他收入】指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入。

【一般公共服务支出】指政府提供一般公共服务的支出。

【社会保障和就业支出】指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、财政对社会保障基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等。

监督索引号53232300331601111