牟定县市场监督管理局2018年度部门决算说明

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牟定县市场监督管理局部门2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

牟定县市场监督管理局2018年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

牟定县市场监督管理局为政府市场监管和行政执法职能部门，肩负着服务市场主体发展、维护市场经济秩序、保护消费者合法权益等重要职责；县委、县政府提出的各项经济社会发展的政策、措施都要通过市场监管来保障落实，为我县经济社会发展发挥着保驾护航的作用。

（二）2018年度重点工作任务介绍

根据县委、县政府工作部署，牟定县市场监督管理局2018年主要承担如下重点工作：1、拓展深化商事制度改革，优化营商环境；2、全力实施市场主体培育攻坚工程；3、加大商标战略实施，积极培育发展品牌经济；4、切实加强事中事后监管。坚持“放管服”结合，在宽进的同时，着力加强事中事后监管；5、强化农资市场监管；6、深入开展打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动；7、加大旅游市场监管力度；8、严厉打击虚假违法广告；8、认真开展市场专项整治；9、加强流通领域商品质量监管；10、认真处理消费者群体投诉举报；11、坚持队伍建设不松劲，队伍素质有新提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入行政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市场监督管理局部门2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制66人（含行政工勤编制5人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员5人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市场监督管理局部门2018年度收入合计15718289.37元。其中：财政拨款收入15073121.34元，占总收入的95.9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入645168.03元，占总收入的4.1%。与上年对比收入下降3.24%，主要原因分析2017年有基本建设项目快检车采购，2018年没有基本建设项目。

二、支出决算情况说明

牟定市场监督管理局2018年度支出合计16794492.33元。其中：基本支出14095380.49元，占总支出的83.93％；项目支出2699111.84元，占总支出的16.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比2018年支出增加19.33%,主要原因分析2017年的基本建设支出快检车的采购费用在2018年发生，食品药品监管责任重大，加大了食品流通领域的监管力度。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14095380.49元。与上年对比增加21.07%,主要原因分析工资调增，食品药品监管责任重大，加大了食品流通领域的监管力度。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.22％。

（二）项目支出情况

2018年度用于行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作的经费支出2699111.84元。与上年对比增加268136.21元,主要原因分析购置快检车。具体项目开支及开展工作情况购置快检车一辆。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市场监督管理部门2018年度一般公共预算财政拨款支出16447374.48元,占本年支出合计的97.93%。与上年对比增加21.09%,主要原因分析工资调增，食品药品监管责任重大，加大了食品流通领域的监管力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11607096.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.57%。主要用于基本工资2985412.98元、津贴补贴5190419元、奖金1531200元、绩效工资1673572元、住房公积金685396元、办公费245164.29元、印刷费113159.39元、水费21946.8元、电费24843.87元、邮电费67198.52元、物业管理费2880元、差旅费104814.5元、维护费38420元、培训费6830元、公务接待费11799元、劳务费138270元、工会经费117264.52元、公务用车运行维护费34074.51元、其他商品和服务支出4300元、生活补助138151.6元、办公设备购置3180元。（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.社会保障和就业支出1854682.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险费1188824元、其他社会保险缴费29220.12元、离休费124248元、生活补助512389.9元。

6．医疗卫生与计划生育支出2358815.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费556373.04元、公务员医疗补助缴费281732.44元、办公费167034.22元、印刷费148338元、电费100元、邮电费184403.43元、差旅费94003.04元、会议费3130元、培训费11422元、公务接待费11547元、专用材料费175718.7元、劳务费23740元、公务用车运行维护费91245.61元、其他交通费用808元、其他商品和服务支出800元、办公设备购置43090元、专用设备购置565330元。

7．农林水支出24080元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于办公费22080元、印刷费2000元。

8.资源勘探信息等支出602700元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于办公费2700元、生活补助600000元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

市场监督管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为190000元，支出决算为148666.12元，完成预算的78.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为125320.12元，完成预算的78.33%；公务接待费支出决算为23346元，完成预算的77.82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因以勤俭节约为原则，加强预算管理。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加18230.32元，增长13.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2473.88元，下降1.94%；公务接待费支出决算增加20704.2元，增长783.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因食品药品监管责任重大，加大了食品流通领域的监管力度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出125320.12元，占84.3%；公务接待费支出23346元，占15.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出125320.12元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出125320.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于食品、药品抽检及流通市场的监督（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23346元。其中：

国内接待费支出23346元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次487人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我局开展相关工作督查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

市场监督管理部门2018年机关运行经费支出524807.71元，与上年对比增长34.03%,主要原因分析食品药品监管责任重大，加大了食品流通领域的监管力度。部门机关运行经费主要用于办公费105508.7元、印刷费84175.45元、水费20749.8元、电费19103.03元、邮电费20088.2元、差旅费29756元、公务接待费10799元、劳务费84000元、工会经费117264.52元、公务用车运行维护费33363.01元（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，市场监督管理局部门资产总额11048623.22元，其中，流动资产1955227.28元，固定资产9093395.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）3686500.29元，其中固定资产（减少）2378276.87元。处置房屋建筑物1797.78平方米，账面原值2229927.93元；处置车辆6辆，账面原值645598元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的X%。

四、部门绩效自评情况

2018年我单位没有开展绩效评价

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232300941401111