戌街乡2018年度部门决算说明

监督索引号53232300656501000

目 录

第一部分 戌街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 戌街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的坚强领导下，戌街乡紧紧围绕“精准打赢打好脱贫攻坚战”这个中心，乡村干部凝心聚力，圆满完成各项工作目标任务。全乡建档立卡贫困人口1064户3939人，2017年底已脱贫977户3728人，2018年预脱贫44户108人，年末卡内贫困户43户103人，贫困发生率降至0.61%。

第一、突出精准，打赢打好脱贫攻坚战

1.脱贫攻坚顺利通过国家考评验收。乡党委政府紧盯“两不愁三保障”脱贫标准，围绕“运用五大抓手、实施五大工程、成就五个示范”的思路，锁定建房、产业、基础、民生、党建五个重点，集中人力财力物力攻坚克难，充分运用“三模一拔”“三个在哪里”“双十”群众工作法等有效机制和办法，提升群众满意度，巩固脱贫成效。2018年7月，顺利通过脱贫攻坚国家级考评验收；10月，荣获云南省脱贫攻坚奖“扶贫先进集体”称号，同时，“双十”群众工作法经验在全省全州推广。

2.稳扎稳打巩固提升脱贫成效。脱贫攻坚国检结束后，我们坚持“停下脚步，等一等影子”，对各项工作开展“回头看”。完善工程项目资料，加快拨款报账，努力完成协税任务；修订项目编制规划，加大招商引资力度，引进牟定县荣春果蔬产销专业合作社在左家种植特色蔬菜500余亩，撕开左家白沙片区产业发展的口子；组织就业培训，拓宽贫困人口就业渠道，夯实脱贫成效；提高服务效能，巩固产业发展，发挥站所职能职责，通过集中培训和宣传，帮助牟定县宏鑫种养殖有限公司探索“公司+农户”的“母牛代养”模式，扩大企业生产规模的同时，促进农户科技饲养水平提高和稳定增收。规划设计戌街忠心村高原特色果蔬示范园采摘区，让贫困群众“搬得来、住得下、能发展”。坚持每周“扶贫日”制度，以“扶贫日”工作要点统领各级挂包干部开展走访工作。

第二、提高站位，强化党组织领导核心作用

以“基层党建巩固年”实施方案为抓手，党支部规范化达标创建为载体，扎实推进理论武装、党员发展、软散党组织整治、人才培养、壮大村集体经济等工作，不断提高基层党组织和党员干部队伍的服务引领能力。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，筑牢理想信念根基。成立9个讲习所，用活用好“党员夜校”“万名党员进党校”“基础党日活动”等载体，抓好党员常态化学习，年内举办“万名党员进党校”培训班2期，培训党员245名，开展基础党日活动12次。二是层层签订责任书，压实党组织书记抓党建工作主体责任。统一标准，定时定责对党组织开展分析研判，落实党委委员抓党建工作责任。三是分类分村指导，推进党支部规范化达标创建和党员发展工作。按时完成32个党支部规范化达标创建指导和初验，待县级验收合格后命名授牌；年内发展党员11名，走访慰问老党员和困难党员16名，发放党员政治生日纪念卡300余份。四是健全机制，激发干事创业活力。年内新招录干部3名，补充大学生志愿者1名，注重青年干部的培养和使用；不折不扣落实村“三职”干部相关补贴和待遇，严格督促各村按“442”原则使用村集体经济收入，充分调动村组干部工作积极性。

第三、持之以恒，抓好党风廉政建设和反腐败工作

坚持党要管党、全面从严治党的原则，积极实践监督执纪“四种形态”，深入推进基层党风廉政建设和反腐败斗争，为戌街经济社会跨越发展提供坚强的政治和纪律保证。一是加强组织领导，落细落实“两个责任”。乡党委始终把党风廉政建设和党建、经济工作同部署、同检查、同考核、同奖惩，班子成员认真履行“一岗双责”，全面促进工作的落实。二是强化督查检查，严肃纪律作风。乡纪委组织开展重点工作和纪律作风专项监督检查10次，发布《督查通报》4期，点名通报违反工作纪律4人次；开展违反中央八项规定精神问题和形式主义官僚主义新表现专项整治，发出纪律提醒7份、开展明察暗访7次，促进机关作风好转，政令畅通。三是综合运用监督执纪“四种形态”，有效推进各项工作的落实。围绕各级重大决策部署、稳增长、“五网建设”、精准扶贫等开展专项纪律检查，受理办结信访件18件，开展责任主体提醒谈话5人次，组织提醒谈话6人次；结合“四个年”工作和“十个一”警示教育，打造乡机关廉政文化示范点，抓实宣传教育，切实筑牢拒腐防线；从严从实从紧完成河道采砂和脱贫攻坚作战室两个问题的整改。四是强化自身能力提升，树立纪检监察干部忠诚可靠、服务人民、刚正不阿、秉公执纪的良好形象；加强村务监督委员会建设，有效发挥村务监督委员会一线监督功能。

第四、抓常抓长，牢牢把握意识形态和宣传思想工作

勇于担负起宣传思想工作“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命，弘扬新风正气，推进移风易俗，讲好戌街故事，传播戌街声音。一是坚持党对意识形态工作的领导权，层层签订责任书，形成党委书记统筹抓、分管领导具体抓的工作机制。党委会8次专题研究，理论学习中心组5次学习安排，抓意识形态工作常态化。二是强化“两微一端”的管理，着力构建风清气正的网络空间。全年引导化解舆情2件，严厉打击否定脱贫攻坚公平公正舆情1件，清除非法网站2个。三是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，提高干部群众的理论素养和政治水平。以脱贫攻坚为契机，全乡131个村民小组制定了《村规民约》、《红白理事会章程》，有序规范了群众的日常行为。依托“万名党员进党校”培训开展社会主义核心价值观宣讲2期、开展道德讲堂2期。精心组织《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等专题的宣讲，全乡范围内宣讲场次达30余场，参学人数达1500余人。四是扎实做好户外宣传，以黑板报、宣传栏为载体，制作十九大宣传展板27块，宣传标语400条，实现131个村民小组全覆盖，壮大主流思想，凝聚发展共识。

第五、强化自身建设，全面推进政府职能的转变

1.提质增效，农业农村工作稳步推进。农业上突出“一乡一特、一村一业、一组一品”产业发展重点，实施“种子繁育、科技增粮、稳粮增效示范”三大工程，完成大春粮食作物播种19000亩，优质水稻9500亩，青贮玉米2500亩，推广稻田养鱼样板示范374.2亩；落实农业支持保护补贴、农机具购置补贴239.57万元；顺利完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作。林业上加大天然林保护力度，争取投入管护经费67.26万元，管好用活70名护林员队伍，全年处理违法占用林地案件2起，调处林权纠纷3起；完成人工造林任务2500亩，陡坡地生态治理任务310亩，发放公益林和退耕还林补助资金106.13万元；配合森林督查，对200个疑似图斑进行实地监测，进一步摸清林业发展基础数据。水利上抓住有效降雨，完成蓄水任务240万立方米；成立防汛抢险队9个，抢险人员182人，落实抢险物资储备；全面建立河长制，落实乡村河长19人，村级河道巡查员14人，监督员5人。动物疫病防控上强化监测和防控，重大动物免疫密度常年保持在97%以上，认真落实非洲猪瘟紧急排查预警工作，对全乡所有养猪场（户）、生猪交易场所进行了两轮排查，动员农户早杀年猪不补栏，疫情防控工作取得实效。国土资源管理上以地质灾害防治工作为重点，审核报批农村村民建设用地223宗，总面积86.35亩；依法制止违法用地行为3起；完成楚雄—攀枝花天然气管道戌街段14公里管线工程的征地拆迁补偿工作。

2.统筹协调，经济发展和社会进步全速前进。立足戌街乡情，我们坚持“急的先办、缓的后争”的原则，积极主动向上级争取项目资金支持，进一步完善基础设施建设，提高公共服务水平和群众幸福指数。投资1794.78万元实施集镇污水处理设施建设、农村饮水安全保障补短板项目、小坝塘除险加固工程和左家小流域治理工程等项目；完成投资1095.3万元的左姚公路硬化和公路小修保养等道路硬化维护工程；建成54万元的忠心村老年人活动中心；投资100万元实施平地村省级民族团结示范村建设项目。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，全面实行“七改三清”环境综合整治，强化对公厕、垃圾桶、垃圾清运车辆，土地专管员和保洁员队伍的管理，发动各村委会扎实开展一年13次大扫除活动；对全乡16条河、8座水库和237座坝塘建立“一河一库一策一责任”机制，压实266名责任人工作职责；做到每月一督查一通报一分析一部署。实施节能减排降耗计划，严把项目准入关，强化新进项目节能评估审查和环境影响评价，抓好重金属等重点污染物的监管和污染防治，实现年度节能目标。强化指导，圆满完成全国第四次经济普查入户登记和录入验证修订工作。简化流程，提高为民服务质量，全年办结群众来信、来访1425件；受理公共资源交易9件774.25万元，交易成交资金655.37万元，节约资金118.88万元。

3.用心服务，社会事业全面进步。落实文化站免费开放制度，整合资源，组织花灯、彝族歌舞培训班2期100余人次，发动老年文艺队开展脱贫攻坚、党的十九大等专题文艺汇演，实现群众共享发展改革成果。全面落实“两免一补”政策和营养改善计划，狠抓教学质量综合考核，巩固“两基”成果，顺利通过义务教育均衡发展国家级考评验收。落实一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展出生人口缺陷干预工作，扎实做好流动人口管理服务工作，全年落实计生惠民资金36.53万元。严把救助标准，全年申报审核发放城乡低保资金166.07万元，发放残疾人两项补贴11.73万元，发放临时救助和医疗救助资金44.12万元，发放各类优抚资金142.83万元。完成云南省农村劳动力转移就业信息平台录入和技能培训任务，为贫困劳动力申报交通补贴38人1.48万元；完成城乡居民社会养老保险续保和城乡居民医疗保险筹资工作，确保建档立卡户100%参保。全年开展各类科技培训14期，参训人员达1032余人次，深入各学校开展科普宣讲活动5场次，受训师生670余人次。

第六、依法治乡，社会综合治理创新发展

安全生产无小事。落实“一企一标”安全生产长效管理机制及企业主体责任，层层签订安全生产责任状，定期召开安委联席会议，分析研究安全生产工作形势，坚持主要领导带队开展日常安全检查和专项检查，发现问题及时查处并责令限期整改。认真开展农村地区道路交通安全六项制度，与村委会和驾驶员逐一签订《道路交通安全责任书》及《交通安全告知书》，组织200余人参加摩托车驾驶证资格考试。乡、村两级分别组建了义务消防队9支，组织州防火中心教官对乡村干部进行消防安全知识培训。食药安全惠民生。食品药品安全检查常态化，全年出动执法人员236人次，检查摊点、门店、单位486户次，发放各类宣传资料1256份、宣传画127份；坚持农村自办宴席申报备案制度，进行农村自办宴席培训指导16场次，发放宣传材料250余份。反恐怖、禁毒、防震减灾、综治维稳保稳定。签订反恐、禁毒责任书，开展反恐宣传教育、培训，巩固“无毒乡”创建成果。完善防震减灾工作体系，加大宣传培训力度，提高全民防震减灾意识和自救互救能力。深入开展矛盾纠纷排查调处84件，调解民间纠纷268件，重点项目风险评估2件；严密防范和打击各种敌对势力的渗透破坏活动，加强预防处置恐怖事件的能力；高度重视各级两会和重大节庆日的信访维稳工作，引导群众依法逐级反映，受理各级信访件26件；强化对特殊人群的帮教管理，群众安全感满意度晋位提升；认真开展扫黑除恶专项行动，维护社会和谐稳定；“七五”普法积极推进，全民法治意识普遍增强。

第七、聚合力量，统一战线、老干部、关心下一代、群团工作齐头并进

以创建“大团结、大联合”统战工作格局为目标，强化宣传和学习，不断提高乡村干部抓好统战工作的思想认识和工作能力，完善党外干部名册，注重非党干部的培养，加强对民族地区矛盾纠纷排查，规范民间宗教活动场所管理，引导辖区内群众依法开展信教活动，抓好宗教“一网两单”制度的落实，确保辖区民族团结，宗教和谐。认真落实老干部“两项”待遇，坚持春节、敬老节、生病住院等走访慰问，严格落实离退休老干部党支部书记和委员相关政策待遇，定期召开离退休老干部座谈会，积极筹办老年大学戌街分校培训班，为老干部发挥余热搭建平台，满足老年人精神文化需求。巩固“五好”基层关工委建设，推广“48工作法”，坚持把工作重心放在农村和学校，积极开展以社会主义核心价值观、爱国主义、感恩教育为主题的班级文化思想道德教育；积极参与社会治理，开展护校安园行动，净化好青少年健康成长的环境。加强和改进党对武装、工会、共青团、妇联、老年协会的组织领导，做好新形势下的群团组织工作。开展拥军优属工作，加强国防后备力量和民兵预备役建设；发挥工会维护、建设、参与、教育的社会职能，在农民工技能培训和工会会员权益保障上着力；完善团组织建设，激发共青团员生力军作用；推进妇女儿童全面发展，力促“五老”发挥作用，积极开展延安精神“三进”活动，弘扬艰苦奋斗精神。

2018年，戌街乡经济社会保持了持续健康发展的良好势头，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒认识到工作中仍然存在差距和不足：一是工程性缺水仍然存在，小坝塘淤积和渗漏严重，农田灌溉沟渠多为土沟，难以满足现代农业发展需求。二是经济总量偏小，支撑项目少，农业产业化、规模化、组织化程度低，产业带动能力弱。三是政府职能转变有差距，少数乡、村干部居安思危意识不强，工作作风不实，创新意识不强。下一步，戌街乡将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，在县委、县政府的坚强领导下，团结各族干部群众，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，以崭新的精神面貌、全新的工作作风，紧紧围绕“乡村振兴”战略实施，坚决打赢打好三大攻坚战，确保2020年与全国全省全州全县一道建成小康社会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入戌街乡2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：党委、人大、政府、文化站、计生办、企业办、农科站、林业站、水管站、财政所、畜牧兽医站11个机构。与上年相比无增减变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

戌街乡2018年末实有人员编制74人。其中：行政编制36人，事业编制38人；在职在编实有人员121人，其中：行政人员80人，事业人员41人。在职在编实有人员中，财政全供养65人，财政部分供养56人。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人，其中：行政单位退休人员11人，事业单位退休人员4人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

戌街乡2018年度收入合计1,972.77万元。其中：财政拨款收入1,972.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，总收入减少1,709.74万元，减少46.43%，主要是一般公共预算财政拨款减少921,13万元，政府性基金预算财政拨款减少21万元，其他收入减少767,61万元，减少主要原因是2018年度下达戌街乡基础设施建设类项目减少，财政补助资金相应随之减少。

二、支出决算情况说明

戌街乡2018年度支出合计3,547.06万元。其中：基本支出1,320.23万元，占总支出的37.22％；项目支出2,226.83万元，占总支出的62.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，支出增加1,007.9万元，增加39.69%，增加原因主要是上年度年底下达项目在2018年实施，以及上年度已预付资金在2018年报账核销，以及2018年财务办法变化，2018年支付资金及时核销，造成项目支出数大幅度增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障戌街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,259.89万元。与上年905.55万元对比增加351.34万元，比上年增加38.8%,主要原因是本年度职工和村三职干部工资增加，养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金缴费因增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出合计1,259.89万元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费合计60.34万元，占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障戌街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,226.83万元。与上年1,633.61万元对比增加593.22万元,增加原因主要是上年度年底下达项目在2018年实施，以及上年度已预付项目资金在2018年报账核销。2018年项目支出主要包括农村危房改造、水利、扶贫等各类农村基础设施建设，各类民政补助对象补助金发放，耕地地力保护、公益林生态效益补偿、草原生态补贴等惠农补贴兑现等，利用资金开展工作情况详见第一部分重点工作介绍。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

戌街乡2018年度一般公共预算财政拨款支出2,978.14万元,占本年支出合计的83.96%。与上年2,535.10万元对比，增加443.04万元,增加17.47%，增加的主要原因为2018年人员经费增资支出以及部分专项工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出969.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.57%。主要用于党政机关的日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出；

2.国防（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于民兵训练及征兵工作；

3.文化体育与传媒支出（类）支出61.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于戌街乡文化日常机构运转及完成特定工作任务的专项支出及群众文化建设，农村书屋运行支出；

4.社会保障和就业支出（类）支出387.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.02%。主要用于民政管理事务的复退军人补助、老年人及孤儿补助、农村特困人员救助供养、各类抚恤及优抚支出以及归口管理的行政单位离退休人员经费、单位职工养老保险补助支出；

5.医疗卫生与计划生育支出（类）支出97.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于计划生育部门机构运转及行政医疗补助、事业医疗补助、公务员医疗补助经费；

6.节能环保支出（类）支出242.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于农村基础设施建设、环境综合整治支出及退耕还林补助发放；

7.城乡社区支出（类）支出296.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于乡村公共基础设施建设支出；

8.农林水支出（类）支出851.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.58%。主要用于农林水等事业部门机构运转及、森林生态效益补偿、科技转化与推广服务、农业资源保护修复与利用、水土保持、防汛、抗旱、扶贫基础设施建设、农村综合改革等项目支出；

9.商业服务业等支出（类）支出0.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于戌街乡2018年乡镇新型基层供销合作社“三会”制度建立；

10. 住房保障支出（类）支出67.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于农村危房改造41.39万元，缴纳乡政府职工住房公积金26.15万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

戌街乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.60万元，支出决算为9.44万元，完成预算的98.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.44万元，完成预算的95.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出尚有部分未报账核销。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年的3.42万元增加6.02万元，增长176%。其中：因公出国（境）费支出决算保持0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加3.93万元，增长190%；公务接待费支出决算增加2.09万元，增长155%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级考核检查工作增多，其他单位到本单位学习考察增加，公务接待次数增加，公务用车修理费和燃油费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占63.56%；公务接待费支出3.44万元，占36.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.44万元。其中：

国内接待费支出3.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次620人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、县级单位来人就餐、住宿产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

戌街乡2018年机关运行经费支出13.40万元，与上年的12.40万元对比增加1.00万元,主要原因是在职人员增加。部门机关运行经费主要用于维持乡机关各站所正常运转所发生费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，戌街乡资产总额5,510.03万元，其中，流动资产4,599.00万元，固定资产911.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4596.28万元，其中固定资产增加9.73万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，主要是所属事业单位从事专业业务取得的收44入等。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “事业单位经营收入”等以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入、捐赠收入、协会等民间非营利组织的相关收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十）教育支出：反映教育管理方面的支出。

（十一）科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

（十二）文化体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退 休经费。

事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

（十六）城乡社区支出：反映政府用于城乡社区事务的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）其他支出（类）其他支出（款）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十九）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

（二十）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（二十二）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232300656501111