牟定县凤屯中心小学2019年部门预算公开 目录 第一部分牟定县凤屯中心小学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、其他公开信息 第二部分牟定县凤屯中心小学2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县凤屯中心小学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、对3周岁以上学龄儿童实施学前教育及小学教育，是基础教育的有机组成部分，是基础教育的基础阶段。 2、我校教育工作的原则是体、智、德、美诸方面的教育互相渗透，有机结合。遵循儿童身心发展的规律，符合儿童的年龄特点，注重个体差异，因人施教，引导儿童个体健康发展。 3、合理地综合组织各方面的教育内容，充分发挥各种教育手段的交互作用，创设与教育相适应的良好环境。 （二）机构设置情况 2019年我校有8所幼儿园及完全小学，共有教职工116人，其中：在职教职工73人，离退休职工43人，遗属补助人数8人，在园、在校学生687人。 （三）重点工作概述 教学与教育相结合，对儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。 促进儿童身体正常发育，增强体质，培养良好的生活习惯、学习习惯和参加体育活动的兴趣。发展智力，培养正确运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。萌发儿童爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼、开朗的性格。培养幼儿、儿童初步的感受美和表现美的情趣和能力。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制79人，其中：事业编制79人。在职实有73人，其中：财政全供养73人。 离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入1282.64万元，其中：一般公共预算财政拨款1282.64万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入1282.64万元，其中:本年收入1282.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1282.64万元（本级财力1282.64万元）。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出1282.64万元。财政拨款安排支出1282.64万元，其中，基本支出1282.64万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于教育支出880.14万元；社会保障和就业支出226.2万元；卫生健康支出98.58万元；住房保障支出77.72万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 （本条按部门预算支出经济科目分类） 经济科目分组工资福利支出1184.8万元；商品和服务支出9386万元；对个人和家庭的补助87.98万元。（其中：基本支出1282.64万元，项目支出0万元）。 五、省对下专项转移支付情况 （本条分组按项级科目细化） （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 无 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 无 七、预算收支增减变化情况说明 （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。） （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 无 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3.“三公经费”：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 无 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 2019年，实现本部门绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款513.63万元，无政府性基金预算。 附件：牟定县凤屯中心小学2019年部门预算公开情况表 牟定县凤屯中心小学 2019年3月26日 |
