牟定县灌区2019年预算公开 目录 第一部分牟定县妇女联合会2019年部门预算编制说明 第二部分牟定县妇女联合会2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县灌区2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 1、对已建水利工程正常运行提供管理保障。对已建水利工程运行管理 ；对已建水利工程日常维护 ；对已建水利工程机械设备运行管理 ；对已建水利工程运行安全监测。 2、负责全县15件中小（一）型水库受益区3.1万亩农田灌溉供水及自来水公司的生活原水的供给工作，并计收水费足额上缴县财政。 3、负责对全县15件中小（一）型水库的防汛及蓄水工作。 （二）机构设置情况 牟定县坝区联合灌溉管理委员会属水务局下设的一个独立核算的股所级事业单位，管辖15个水库管理所（管理全县15件中小(一)型水库、18条配套沟渠、二个泵站）。 （三）重点工作概述 1、加强所管辖15件中小（一）型水库、18条灌溉沟渠的管理；做好水库大坝工程的日常监测、管理养护工作，确保水库工程的安全运行。 2、抓好水库防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作，协调好防汛与蓄水的关系，在保证大坝安全运行的同时，蓄足来年生产和生活用水，为来年全县粮烟生产增收打下坚实基础。 3、科学调度，合理供水，搞好供水服务。在大小春用水季节，管理好、调度好水库蓄水，做好受益区供水服务工作，并足额收缴县财政水费及其他收入200万元。 4、抓好大坝、机械闸门和灌溉沟渠的维修养护工作。汛前抓住有利时机，对坝坡、机械启备设备进行维修保养；通过向上级争取及自筹资金，对18条灌溉沟渠进行维修养护，确保大小春供水正常。 5、配合县交通局做好高速路占用水利工程设施的迁改工作。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。即财政部补助的事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制22人，其中：事业编制22人。在职实有44人，其中： 财政全供养 19人，非税收入供养25人。 退休人员 7人，其中： 财政供养休 4人，非税收入供养 3人。 遗属人员9人，其中：财政供养3人，非税收入供养6人。 车辆编制1辆，实有车辆2辆（其中1辆在县政府使用）。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入 270.01万元，其中：一般公共预算财政拨款270.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入 270.01万元，其中:本年收入270.01万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款270.01万元（本级财力270.01万元，专项收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出270.01万元。财政拨款安排支出 270.01万元，其中，基本支出270.01万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 2019年财政预算拨款支出270.01万元，本年安排支出按功能科目分组：社会保障和就业支出4.87万元，主要用于事业单位离退休人员及在职人员的社会保障缴；卫生健康支出20.35万元，主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费；农林水支出191.57万元，主要用于在职职工的工资福利及商品服务支出；住房保障支出17.21万元，主要用于在职职工住房公积金缴费支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 2019年财政预算拨款支出270.01万元（其中：基本支出270.01万元，项目支出0万元），本年基本支出按经济科目分组：工资福利支出253.4万元，其中：基本工资60.7万元，津贴补贴73.39万元，绩效工资43.55万元，事业单位基本养老保险缴费28.69万元，职业年金缴费2.79万元，职工医疗保险缴费13.84万元，公务员医疗缴费6.52万元，其他社会保障（工伤保险）缴费0.72万元，住房公积金17.21万元，其他工资福利支出6万元；商品和服务支出7.29万元，其中：办公费1.36万元，印刷费0.3万元，电费0.5万元，邮电费0.75万元，差旅费1万元，会议费0.55万元，公务接待费0.8万元，工会经费1.43万元，其他商品服务支出0.6万元；对个人和家庭的补助9.31万元，其中：退休费8.52万元，生活补助0.8万元。 五、省对下专项转移支付情况 本单位无省对下专项转移支付。 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 本单位无列入省对下专项转移支付项目。 （二）与中央配套事项 本单位无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 本单位无。 六、政府采购预算情况 本单位“无”政府采购预算。 七、预算收支增减变化情况说明 2019年部门预算总支出270.01万元。其中，基本支出270.01万元，与上年预算基本支出256.4万元相比，增加13.61万元，主要是人员增加工资；项目支出0万元，与上年一样。 （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 2019年三公经费预算0.8万元，与上年0.8万元一样无增减。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。 （三）机关运行经费安排 无 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 2019年，我单位部门预算本着加强财政支出管理，提高财政预算的科学性、合理性，提高财政资金使用效率。在保障民生和运转的基础上，保障项目常规预算支出，压缩“三公”经费预算支出，各项预算在2018年基础上有所减少。 附件：牟定县坝区联合灌溉管理委员会2019年部门预算公开情况表 牟定县坝区联合灌溉管理委员会 2019年3月25日 |
