监督索引号53232300122200000 牟定县纪委2019年部门预算编制说明 目录 第一部分牟定县纪委2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 第二部分牟定县纪委2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县纪委2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 县纪委（监委）履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。 1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 2.督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。 3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。 4.检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。 5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。 6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。 7.制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。 8.对全县各级纪检监察机关在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。 9.调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等规章制度，并组织监督实施。 10.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。 11.开展国际追逃追赃和防逃工作。 12.领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；对乡镇纪委书记、副书记，派驻机构的组长（书记）、副组长（副书记）拟任人选进行提名、考察，负责乡镇纪检专干拟任人选的考察、批复工作；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。 13.承办州纪委、州监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。 （二）机构设置情况 2018年初，根据《中共中央办公厅印发< 关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案>的通知》（中办发〔2017〕62号）、《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》和省州党委、纪委的安排部署，牟定县如期顺利完成监察体制改革后，成立了牟定县监察委员会，与中国共产党牟定县纪律检查委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，按规定增加了在职人员编制为94名，其中：行政人员编制91人，工勤人员编制3人，独立核算机构1个。 监察体制改革后，检察院转隶9人，其他单位调入26人，与2017年末相比净增在职人员35人，无偿划入执法执勤车辆1辆价值23.58万元、无偿划入其他资产价值37.09万元，2018年年末牟定县纪委共有14个内设部室，20个派驻纪检监察组，1个县委巡察办和5个县委巡察组，实有在职人员为87人（其中：在职机关公务员84人，在职机关工勤人员3人），财政半供养人员2人（一年一聘工勤人员1人、已故离休干部配偶1人）。 二、预算单位基本情况 我单位编制2019年部门预算单位共1个，属财政全供给单位，部门基本情况如下： 在职人员编制94人，其中：行政编制94人（含3名行政工勤人员）。在职实有87人，其中：财政全供养87人。 财政部分供养2人：1名聘用制工勤人员、1名已故离休干部配偶。 离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。 车辆编制5辆，实有车辆5辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入1565.98万元，其中：一般公共预算财政拨款1565.98万元，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入预算情况，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入1565.98万元，其中:本年收入1565.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1565.98万元（本级财力1565.98万元），无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出1565.98万元。财政拨款安排支出1565.98万元，其中，基本支出1565.98万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 1．2011101一般公共服务支出/纪检监察事务/行政运行：全年预算为1205.53万元。其构成情况为：在职人员工资支出预算1128.30万元，聘用工勤人员全年工资支出预算6万元，按在职人员全年预算日常公用经费57.79万元，已故离休干部配偶遗属补助全年预算1.44万元，资本性支出—办公设备购置费全年预算为12万元。 2．20805社会保障和就业支出/行政事业单位离退休：全年预算为171.74万元。其中： （1）2080501归口管理的行政单位离退休费用：全年预算为23.24万元。其构成情况为：财政负担对9名科级以下退休人员除养老保险待遇支付外的补助22.88万元、按人均400元/年预算退休人员公用经费0.36万元。 （2）2080505机关事业单位养老保险缴费支出：全年预算为142.96万元，反映财政承担本单位在职人员按月向人社部门缴纳的机关事业单位养老保险费。 （3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：全年预算为5.54万元，反映2019年退休人员应纳入预算的职业年金和2014年10月至2018年12月调出人员应记实的职业年金。 3．2082702社会保障和就业支出/财政对其他社会保险基金的补助/财政对工伤保险基金的补助：全年预算为3.57万元，反映财政承担本单位在职人员按月向人社部门缴纳的工伤保险费。 4．21011卫生健康支出/行政事业单位医疗：全年预算为99.36万元。其中： （1）2101101行政单位医疗：全年预算为68.24万元，反映财政承担本单位在职人员按月向人社部门缴纳的城镇职工基本医疗保险费。 （2）2101103公务员医疗补助：全年预算为31.12万元，反映财政承担本单位在职人员按月向人社部门缴纳的公务员医疗补助。 5．2210201住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：全年预算为85.78万元，反映财政承担本单位在职人员按月向住房公积金管理中心缴纳的住房公积金。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 1．301工资福利支出1471.51万元，其中： （1）30101基本工资307.09万元，反映全年在职职工工资中基本工资部分，主要是职务工资和级别工资两个部分。 （2）30102津贴补贴795.62万元，反映全年在职职工工资中津贴和补贴部分，主要是工作津贴、生活补贴、改革性补贴、艰苦地区津贴、2017年改革性补贴、纪检津贴、交通补贴等。 （3）30103奖金25.59万元，反映年终发放在职职工第十三个月工资。 （4）30108机关事业单位基本养老保险缴费142.96万元，反映财政承担在职职工全年应缴人社部门机关事业养老保险费。 （5）30109职业年金缴费5.54万元，反映2019年退休人员应纳入预算的职业年金和2014年10月至2018年12月调出人员应记实的职业年金。 （6）30110职工基本医疗保险缴费68.24万元，反映财政承担在职职工全年应缴人社部门城镇职工基本医疗保险费。 （7）30111公务员医疗补助缴费31.12万元，反映按在职人数缴纳人社部门公务员医疗补助，全部由财政承担。 （8）30112其他社会保障缴费3.57万元，反映按在职人数预算全年应缴人社部门工伤保险费，全部由财政承担。 （9）30113住房公积金85.78万元，反映单位承担的在职人员缴纳住房公积金部分。 （10）30199其他工资福利支出6万元，反映支付1名聘用制工勤人员全年待遇。 2．302商品和服务支出58.15万元，其中： （1）30201办公费10.70万元。 （2）30205水费1万元。 （3）30206电费1.5万元。 （4）30207邮电费4.8万元。 （5）30211差旅费8万元。 （6）30215会议费4.5万元。 （7）30216培训费8万元。 （8）30217公务接待费4.5万元。 （9）30228工会经费7.15万元。 （10）30239其他交通费用4万元，反映全年开展执纪监督工作中向机关事务管理服务平台租用公务用车发生费用。 （11）30299其他商品和服务支出4万元，反映未能列入以上项目的杂项支出。 3．303对个人和家庭的补助24.32万元，其中： （1）30302退休费22.88万元，反映财政对10名退休人员除养老保险待遇外的补助。 （2）30305生活补助1.44万元，反映财政对1名已故离休干部配偶的遗属补助。 4．310资本性支出12万元，全部为31002办公设备购置费，反映2019年内预计采购的办公设备费用。 五、省对下专项转移支付情况：无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金12万元，预算采购电脑15台、打印机15台。 七、预算收支增减变化情况说明 （一）本年“三公”经费中预算共4.5万元，其中：公务接待费4.5万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费不单独预算，含在人均公用经费中。 （二）2019年预算基本支出中公用经费预算数70.15万元比2018年预算数42.77万元净增27.38万元，增幅64.02%， 增长原因主要是2018年初深化国家纪律监察体制改革后，随着工作职能增加、监察对象增加而增人增编，属正常开展工作所必须增加的预算。 （三）本年预算基本支出中人员经费支出数增长较大，主要原因：一是2017年末至2018年3月，牟定县纪委通过深化国家纪律监察体制改革，增人增编，加之2018年政策性增资的原因，工资福利、各项社会保险费和住房公积金支出预算也相应增加。 八、其他公开信息： （一）专业名词解释：无 （二）机关运行经费安排：2019年度预算合计58.15万元，2018年度预算合计42.77万元，机关运行经费预算总数增幅为35.96%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下： 1.办公费10.70万元，在公开表6—8中统一反映在办公经费一栏中。2018年度预算数15.53万元，同比减幅为31.10%，预算减少原因主要是2017年末至2018年初监察体制改革后职能和人员增加，对当期办公费支出预算数估算过大，2019年预算数根据2018年实际支出数12.60万元适当调减。 2.水费1万元，在公开表6—8中统一反映在办公经费一栏中。2018年度预算数0.45万元，预算增幅为122.22%，预算增加原因主要是人员增加后办公场所分为三处，经与共用单位协定需自费承担水费，另外留置办案场所及廉政教育基地使用频率增加也使实际承担水费增加。 3.电费1.50万元，在公开表6—8中统一反映在办公经费一栏中。2018年度预算数0.50万元，预算增幅为200%，预算增加原因主要是人员增加后办公场所分为三处，经与共用单位协定需自费承担电费，另外留置办案场所及廉政教育基地使用频率增加也使实际承担电费增加。 4.邮电费4.80万元，在公开表6—8中统一反映在办公经费一栏中。2018年度预算数3.50万元，预算增幅为37.14%，预算增加原因主要是监察体制改革后职能股室增加，相应的电话费、网络费增加。 5.差旅费8万元，在公开表6—8中统一反映在办公经费37.15万元中。2018年度预算数11万元，预算减幅为27.27%，预算减少原因主要是根据2018年度实际支出数7.77万元来进行预算。 6.会议费4.5万元。2018年度预算数0.50万元，预算增幅为800%，预算增加原因主要是充分考虑纪委全会及党风廉政建设、巡察等工作实际需要而进行预算。 7.培训费8万元。2018年度预算数1.50万元，预算增幅为433.33%，预算增加原因主要是根据中纪委国家监委要求，需对辖区内所有从事纪检监察业务工作的人员进行业务培训全覆盖，参训人员将大幅增加的实际情况作出的预算数。 8.公务接待费4.5万元。与2018年度预算数4.50万元保持不变。 9.工会经费7.15万元，在公开表6—8中统一反映在办公经费一栏中。2018年度预算数4.29万元，预算增幅为66.67%，预算增加原因主要是根据2018年度实际支出数进行预算。 10.其他交通费用4万元，反映全年开展执纪监督工作中向机关事务管理服务平台租用公务用车发生费用，在公开表6—8中统一反映在办公经费一栏中。2018年预算数为0万元，增加预算数的原因主要是2018年前单位保留的执法执勤用车具备能保障工作需要，2019年度拟对全县辖区内村级基层党组织开展4轮巡察，租用公务用车的费用将大幅增加。 11.其他商品和服务支出4万元，反映未能列入以上项目的杂项支出。2018年度预算数为0万元，增加预算数的原因主要是充分考虑2019年因留置工作需要聘用2名留置办案点管理服务人员、新聘用2名大学生志愿者、公用办公地点2名保安的相关补助费用等因素。 12.印刷费为0万元，2018年度预算印刷费1万元，预算减少原因是将零星印刷费统一归入平时的办公费进行核算。 （三）国有资产占用情况：鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并进行公开国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明：2019年度项目支出预算尚未通过审批批复，本次公开无项目支出绩效情况说明。 附件：牟定县纪委2019年部门预算公开情况表.xls 中共牟定县纪委 2019年3月22日 监督索引号53232300122200111 |
