牟定县委政法委2018年度部门决算说明

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牟定县委政法委2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分  县委政法委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

牟定县委政法委2018年度部门决算公开说明

第一部分 县委政法委概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央部署和省、州县党委工作要求，统一政法各单位的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻党中央和省、州、县党委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安牟定、法治牟定建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业；了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策和实施工作；协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力；组织开展政法领域的调查研究，研究拟定政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议；掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作；监督和支持政法各单位依法行使职权，协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法；组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革；指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管县法学会；完成州委政法委和县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，牟定县委政法委在县委、县人民政府的正确领导和州委政法委的指导帮助下，始终坚持以法治为引领、以深化改革为动力、以科技信息应用为支撑，以“防风险、强服务，抓重点、补短板”为手段，在化解社会矛盾、创新社会治理、夯实基层基础等方面主动作为，认真开展扫黑除恶专项斗争，各项工作取得了新成效、新进展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委政法委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政法委机关内设七个办公室（政法办、综治办、依法治县办、维稳办、政工办、执法监督室、铁路护路办公室），属财政全额拨款单位。到2018年末，政法委机关人员编制11人，实有在职职工15人，退休人员3人；实有车辆1辆（公务用车1辆)。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县委政法委2018年度收入合计4528915.72元。其中：财政拨款收入4528915.72元，占总收入的100%；总收入比上年的3618449.93元增加910465.79元，增长20.1%。增加的主要原因是：本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费因2018年增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加，发放2017年政府综合绩效考核奖增加财政拨款158750元。

二、支出决算情况说明

县委政法委2018年度支出合计4528915.72元。其中：基本支出3394915.72元，占总支出的74.96％；项目支出1134000元，占总支出的25.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。总支出比上年的3026700元增加605195.89元,增长16.66%。其中：基本支出3394915.72元，比上年2479782.86元增支915131.86元，增长26.96%，增支的主要原因是本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费因2018年增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加；项目支出1134000元，比上年1152113.03元减支118113.03元，减少1.6%，减少的主要原因2018年基本建设项目减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政法委机关机构正常运转的日常支出3394915.72元。比上年2479782.86元增支915131.86元，增长26.96%，增支的主要原因是本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费因2018年增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2543478.35元，占基本支出的74.92％；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出762077.37元，占基本支出的22.45%，资本性支出17000元，占基本支出的5.07%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政法委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1134000元，比上年1152113.03元减支118113.03元，减少1.6%，减少的主要原因2017年开始建设的综治中心建设项目2018年已经完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委政法委2018年度一般公共预算财政拨款收入4528915.72元，占总收入的100%；比上年的3618449.93元增加910465.79元，增长20.1%。增加的主要原因是：本年度养老保险、医疗保险、工伤保险缴费因2018年增加工资后缴费基数提高，缴费数也随之增加，发放2017年政府综合绩效考核奖增加财政拨款158750元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3936118.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.91%。主要用于工作人员发放工资、公用经费及会议经费和业务经费；

2.社会保障和就业（类）支出331090.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险及工伤保险；

3.医疗卫生与计划生育支出181707.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于：缴纳行政单位医疗保险及公务员医疗补助。

4.节能环保支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委政法委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为65496.09元。与上年支出83600元相比，减少了18103.91元，下降了27.64%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为48577.09元，占74.17%；公务接待费支出决算为16919.00元，占25.83%。

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2. 公务用车购置及运行维护费支出48577.09元。其中：公务用车运行维支出决算为48577.09元；与2017年52400元相比，公务用车购置及运行费支出决算减少3822.91元，下降7.87%；主要用于工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16919.00元。其中：

国内接待费支出16919.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40余批次（其中：外事接待0批次），接待人次360余人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作督查或下级单位到单位办事人员（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

县委政法委2018年机关运行经费支出779077.37元，与上年支出1784480.15对比下降1005402.78元,下降129%。减少原因，是单位项目经费减少，采取了增收节支措施，压缩了业务经费支出。主要用于维持县委政法委正常运行。

其中，办公费支出46615.79元，印刷费14226.00元，手续费430.00元，邮电费4225.60元，差旅费48840.00元，会议费944.00元，公务接待费16919.00元，劳务费189061.81元，委托业务费1950.00元，工会经费25348.08元，公务用车运行维护费43517.09元，其他交通费用370000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委政法委资产总额988751.40元，其中，流动资产44664.03元，固定资产976855元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29302.27元，其中固定资产增加33728元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额33728元，其中：政府采购货物支出33728元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年没有开展绩效评价。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务等事务、国土资源气象等事物、住房保障等支出。

【三公经费】

三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费用，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232300121601111