牟定县农机技术推广站2018年度部门决算说明

牟定县农机技术推广站2018年度部门决算公开情况

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站属于国家公益性的事业单位职能部门，主要从事新型适用农业机械的引进、试验、示范和推广以及农机技术培训工作。2018年，牟定县农机推广站在州、县业务主管部门的指导下，认真学习贯彻落实党的十八届五中、六中全会精神，按照“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念和忠诚、干净、担当的要求，紧紧围绕县委、县人民政府的工作思路，立足本职，服务“三农”，结合我县农机工作实际，通过全站职工团结协作，克难奋进，狠抓落实，顺利完成了全年的各项工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.牟定县农机技术推广站作为国家农机购置补贴项目实施监督管理部门，2018年完成国家农机购置补贴资金200万元，兑付资金200万元。

2.新型农业机械的试验示范，重点推广植保无人机和谷物烘干机。

3.培训了新型农机适用人才500多人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年牟定县农机技术推广站年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县农机技术推广站2018年度收入合计126.54万元。其中：财政拨款收入122.83万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3.71万元，占总收入的3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入与2017年相比减少1075157.42元，减少45%，主要原因分析事业收入减少、购机补贴项目资金没经过18年会计财务平台做账。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

牟定县农机农机技术推广站2018年度支出合计1330194.59元。其中：基本支出121.5万元，占总支出的91％；项目支出11.52万元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少961145.06元，减少42%,主要原因分析事业收入减少、购机补贴项目资金没经过18年会计财务平台做账。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1330194.59元。与上年对比支出减少961145.06元，减少42%,主要原因分析事业收入减少、购机补贴项目资金没经过18年会计财务平台做账。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11.52万元，，占,9%。与上年对比减少929740.42元,主要原因分析购机补贴项目资金没经过18年会计财务平台做账。具体项目开支及开展工作情况是：1、农机深松作业1000亩。每亩补贴30元，开支30000元。2、科技转化与推广服务，用于补助机插秧的推广示范试验、农机合作社购置机械的补助，开支85179元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县农机技术推广站站2018年度一般公共预算财政拨款支出1330194.59元,占本年支出合计的100%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出283947万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21%。主要用于基本工资、津补贴等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.社会保险和就业（类）支出373227.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的28%。主要用于离退休费267131.5元，养老保险103527.02元，工伤保险基金补助2568.98元。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出92659.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于事业单位医疗49561.02元，公务员医疗补助43098.36元。

7.农林水（类）支出522900.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的40%。主要用于科技转化与推广服务，用于补助机插秧的推广示范试验、农机合作社购置机械的补助，开支85179元，事业运行437721.71元。

8.住房保障支出（类）支出57460元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县农机技术推广站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因业务主管部门来指导检查的人数与次数减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1000元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算0元，减少的主要原因是新的部令实施后业务主管部门来检查、指导业务工作的频率与次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，牟定县农机技术推广站资产总额67.78万元，其中，流动资产4.27万元，固定资产63.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆XX辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。