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2017年度部门决算说明
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2017年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
按照《牟定县财政局关于做好2017年度部门决算批复及公开工作的通知》（牟财库〔2018〕11号）要求，现将我办2017年部门决算及“三公”经费决算情况公开如下：
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）主要职能
1、研究拟订全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级机关、事业单位的机构编制工作。
2、组织实施全县机关、事业单位机构改革。
3、负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；负责县乡机关、事业单位工作人员调动、招考的编制使用审批；负责县级机关、事业单位编制及股所级领导职数使用审批。
4、审核全县机关、事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数及调整事宜。
5、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。
6、负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。
7、负责全县机关事业单位财政统发工资的人员编制审核工作；负责行政审批制度改革等简政放权牵头工作。
8、负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
9、研究行政管理体制和机构改革、地方机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。了解各方面的有关意见和建议，掌握相关改革动态。承担改革方案拟订及组织实施方面的有关工作。协调有关专项改革事宜，跟踪了解改革进展情况、效果并提出对策建议
10、负责会同有关部门贯彻落实国家、省、州有关行政审批制度改革的决定，规范全县的行政审批行为，创新和完善相关工作体制机制。拟订全县行政审批制度改革实施意见、工作方案并组织实施；拟订行政审批有关管理制度和措施办法；协调、指导、督促县级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作，推进行政权力公开透明运行；研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议；承担牟定县推进职能转变协调小组交办的相关工作。
11、负责牟定县机构编制委员会的日常工作。
12、承办中共牟定县委、牟定县人民政府和牟定县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）部门基本情况
中共牟定县委机构编制办公室，为县委的工作部门，正科级。内设股室4个，分别为综合股、机关股、事业股、审改股。纳入2017年部门决算编报的单位1个，行政编制10名，在职在编实有人数10人，其中：财政全供养10人；在编实有车辆0辆，退休人员0人。
二、2017年度部门决算情况说明
1、收入决算情况说明
2017年县委编办共收到县财政决算资金1,467,132.07元，州委编办补助0.5万元.其中：财政拨款收入1,467,132.07元，占总收入的99.66%；上级补助收入0万元，；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.5万元，占总收入的0.34%。
2、支出决算情况说明
2017年县委编办决算总支出1476481.27元，其中财政拨款支出1469339.47元，占总支出的99.52％；年末结转和结余7141.8元，占总支出的0.48％
（1）基本支出情况
2017年部门公共预算财政拨款支出1467132.07万元,基本支出1283132.07万元;占本年支出合计87.46%。主要用于工资支出、社会保障和就业支出、医疗保障、住房保障支出等方面。
（2）项目支出情况
2017年县委编办项目决算总支出184000元，其中项目支出13000元，用于机构改革、实名制网络运行等方面支出，政府绩效发放54000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2017年部门公共预算财政拨款支出1467132.07万元,基本支出1283132.07万元;占本年支出合计87.46%。项目支出184,000.00元，占总支出的12.54％。按支出功能分类主要用于以下方面：
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
1、工资支出1,167,315.21元，主要用于在编工作人员工资发放,31,000.86元用于公用经费和工会经费补助；
2、社会保障和就业支出133,731.96元，主要用于缴纳在职人员的工伤保险和养老保险；
3、医疗保障84,920.25元，主要用于缴纳单位职工医疗保险及公务员医疗补助；
4、住房保障支出84,816.00元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
中共牟定县委机构编制办公室2017年度“三公”经费支出预算为31000.86元，支出决算为7128.2元，占公用经费的23%。其中：因我单位没有因公出国（境），所以因公出国（境）费支出没有决算数；公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为7128.2万元。2017年公务接待费本年支出决算比上年支出减少1.18万元，减少原因是：严格执行公务接待标准.
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2017年我办公务接待费本年支出决算为7128.2元。主要用于单位为执行公务或开展业务交流活动所发生的费用。2017年国内公务接待18批次，接待178人次。没有公务用车和其他支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（二）国有资产占用情况
2017年决算的固定资产原值187628元，都是属于办公设备。全部是2015年新购置的，都在运用当中，没有房屋和车辆。
（三）政府采购支出情况
2017年度我办采购固定资产一批12670元；其中:购买联想电脑2台7980元；购买传真打印一体机1台2450元,购买联想打印机一台1200元,购置1.4米电脑桌椅一套1040元。
（四)绩效自评信息情况
重点绩效评价：2017年，我局在做好常规工作的同时，积极争取财政预算资金，扎实推进各项工作的开展，切实规范资金使用，严格加强资金监管，提高各项资金的使用效率。
（五）其他重要事项情况说明
项目支出中含54000的发放给职工的2016年政府综合绩效奖金。
（六）相关口径说明
“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）
第四部分名词解释
【一般公共预算支出】:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
附件：2017年决算公开表
中国共产党牟定县委员会机构编制办公室
2018年8月14日
监督索引号53232300122501111
