牟定县残疾人联合会2017年部门决算公开 目 录 第一部分 牟定县残疾人联合会概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 牟定县残疾人联合会概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.承办楚雄州人民政府文件、指示在牟定县贯彻落实的行文工作和牟定县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由牟定县人民政府办理的事项。 2.负责组织起草或审核以牟定县人民政府及办公室名义发布的公文。 3.负责牟定县人民政府会议的准备工作，协助牟定县人民政府领导组织实施会议决定事项的落实。 4.研究乡镇人民政府和县直部门请示牟定县人民政府的事项并提出办理意见，报牟定县人民政府领导审批。 5.根据牟定县人民政府领导指示，对牟定县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报牟定县人民政府领导决定。 6.督促检查牟定县人民政府各部门、各乡镇人民政府贯彻落实国务院和省、州、县政府文件、会议决定事项以及牟定县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况；指导政府系统政务督查工作。 7.根据牟定县人民政府重大工作部署或政府领导的指示，负责对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，反映情况，提出建议。 8.负责全县政务信息工作，为牟定县政府领导决策和指导工作提供政务信息服务。负责全县门户网站建设管理、政府信息公开、96128政务服务专线、电子政务协同办公平台及县乡视频会议系统管理工作。 9.协助中共牟定县委、牟定县人民政府领导组织做好重大突发事件的应急处置工作。负责中共牟定县委、牟定县人民政府应急值班工作，及时向中共牟定县委、牟定县人民政府领导报告重要情况，传达和落实中共牟定县委、牟定县人民政府领导指示。 10.负责组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案办理工作，承办交由牟定县人民政府和牟定县残疾人联合会办理的人大代表建议和政协提案。 11.处理群众来信，接待群众来访，向牟定县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理牟定县人民政府领导交办的有关信访事项。 12.负责牟定县人民政府法制工作。 13.负责牟定县人民政府对外事务、侨务工作。 14.承办牟定县人民政府和政府领导交办的其他事项。 （二）2017年度重点工作任务介绍 2017年，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府稳增长、五网建设、脱贫攻坚等中心工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、应急值守、公务用车管理、后勤保障等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证县人民政府中心工作顺利推进。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入我单位2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 政府办公室2017年末实有人员编制44人。其中：行政编制44人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。 实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。 第二部分2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部分2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 县政府办公室2017年度收入合计903.16万元。其中：财政拨款收入903.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。年度总收入较之去年的894.09万元，增加9.07万元；增长0.101%，增长原因是日常公用经费保障水平及部分一次性项目增加，导致收入增加。 二、支出决算情况说明 县政府办公室2017年度支出合计868.56万元。其中：基本支出592.79万元，占总支出的68.25％；项目支出275.77万元，占总支出的31.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。年度总支出较之去年的966.94万元，减少98.38万元,减支10.17％；减少原因是2017年度取消各种考核奖励,导致支出减少。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障政府机构正常运转的日常支出592.79万元。较之上年的581.83万元，增加10.96万元、增长0.188%，主要原因主要是日常公用经费支出增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.03％；人均8.94万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.97％，人均1.10万元。 （二）项目支出情况 2017年度用于保障政府机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275.77万元，较之上年的385.11万元；减少109.34万元、减支28.4%，主要原因是2017年度取消各种考核奖励,导致支出减少。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 县政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出868.56万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少98.38万元，减支11.32%,主要原因是一次性项目减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出637.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.37%。主要用于在职人员的工资，单位日常运行公用经费； 2.社会保障和就业（类）支出97.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%。主要用于单位离退休人员工资和在职人员的基本养老保险缴费支出； 3.医疗卫生与计划生育（类）支出41.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于职工医疗补助支出； 4.农林水（类）支出57.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于兑现考核奖励； 5.住房保障（类）支出35.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于职工住房公积金支出。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 县政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.28万元，支出决算为38.32万元，完成预算的88.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36.41万元，完成预算的84.12%；公务接待费支出决算为1.92万元，完成预算的4.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.4万元，下降6.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.61万元，下降1.67%；公务接待费支出决算减少1.78万元，下降92.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩三公经费支出。 （三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36.41万元，占95%；公务接待费支出1.92万元，占5%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。 2.公务用车购置及运行维护费支出36.41万元。其中： 公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出36.41万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于保障县人民政府相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出1.92万元。其中：国内接待费支出1.92万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及有邻县市到我县检查指导工作发生的接待支出。 国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况 县政府办公室2017年度机关运行经费支出26.7万元，与上年30.5万元，减少3.8万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩支出。部门机关运行经费主要用于公用支出。 （二）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，县政府办公室资产总额841.91万元，其中，流动资产102.31万元，固定资产739.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）265.1万元，其中固定资产（减少）297.61万元。处置房屋建筑物7053平方米，账面原值258.78万元；处置车辆1辆，账面原值48万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入133150万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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