牟定县第一高级中学2017年度部门决算公开目录 第一部分 牟定县第一高级中学概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 五、其他重要事项及相关口径情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 牟定县第一高级中学概况 二、部门基本情况 一、主要职能 实施高中学历教育，促进基础教育发展。 （一）业务开展情况 1．加强德育建设，突出德育实效性。 2．加强养成教育，净化校园风气。 3.优化学生管理，密切家校沟通。 4.合作办学，成立课程“研发中心”。 5.夯实基础教育，提升高中教学。 6.多措并举，加强和谐校园建设。 （二）取得的主要社会效益或经济效益 学校始终秉承“以教学质量为核心，以学生成才为使命，取得了可喜的成绩。高考成绩稳中有升，得到了各级的领导的充分肯定，也赢得了社会各界的好评。 （一）部门决算单位构成 牟定县第一高级中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。： （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 牟定县教育局2017年末实有人员编制217人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制217人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员217人（含行政工勤人员15人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员58人。其中：离休0人，退休58人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分2017年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2017年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 牟定县第一高级中学2017年度收入合计48228907.38元。其中：财政拨款收入46935466.38元，占总收入的97.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入980000.00元，占总收入的20.31%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入313441.00元，占总收入的0.065 %。与上年32831994.67元对比增加15396912.71元,增长46.89%，主要原因分析：主要是机关事业人员工资进行了调整及牟定县第一高级中学90周年校庆学校附属工程支出。 二、支出决算情况说明 牟定县第一高级中学2017年度支出合计49236796.69元。其中：基本支出35497129.42元，占总支出的72.09％；项目支出13739667.27元，占总支出的27.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年36654994.67元对比增加12581802.02元，增长34.32%,主要原因分析：主要是机关事业人员工资进行了调整，牟定县第一高级中学90周年校庆附属工程支出。 （一）基本支出情况 2017年度用于保障牟定县第一高级中学正常运转的日常支出35497129.42元。与上年31681000元对比增加816129.42元,增长12.58%，主要原因分析：主要是机关事业人员工资进行了调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.78％。 （二）项目支出情况 2017年度用于校庆校园基础设施建设支出13739667.27元。与上年5984100 .00元对比增加7755567.27元,上升43.55%，主要原因分析：校园基础建设及90周年校庆基本建设。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 牟定县第一高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出47943355.69元,占本年支出合计的65.59%。与上年33882800 元对比增加14060555.69元,上升41.49%。主要原因分析:主要原因分析：校园基础建设及90周年校庆基本建设。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出47943355.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.59%。主要用于：（1）人员经费支出32174317.21元，其中：工资福利支出27410734.49元，对个人和家庭补助4763582.72元；（2）商品和服务支出1884237.69元；（3）其他资本性支出145133.52元；（4）项目支出13739667.27元，主要原因分析：校园基础建设及90周年校庆基本建设。 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； （说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 牟定县第一高级中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8700.00元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为00元；公务接待费支出决算为8700.00元，2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩了“三公”经费的支出。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1000.00元，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，公务接待费支出决算增加100.00元。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出76,636.53元，占92.09%；公务接待费支出8700.00元，占0.91%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 3.公务接待费支出8700.00元。其中：国内接待费支出8700.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次193人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 国（境）外接待费支出00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 （一）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，牟定县教育局资产总额18,271,370.83元，其中，流动资产13,457,994.02元，固定资产4,813,376.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）元，其中固定资产增加（减少）123,649元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值577,718.00元，实现资产处置收入577,718.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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