牟定县政务服务管理局2021年度部门决算

监督索引号53232300172101000

目录

第一部分 牟定县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定县政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全县政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理县行政审批服务中心、县公共资源交易中心。负责对县级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导。

2.负责统筹推进全县行政审批制度改革工作，组织县级各 部门承接、下放、取消行政许可事项。

3.负责从县级部门划入的行政审批事项（以双方签订划转备忘录为准）办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相关责任。组织划入的行政审批事项涉及的现场勘查、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定等工作，以及需要通过招投标拍卖、需要有关部门联合会审、联合验收等工作。

4.指导部门集中办理进驻的行政审批事项和公共服务事项等，对服务质量、服务效率进行管理和监督。

5.负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法，并组织实施。负责对进驻窗口的协调管理和服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；指导乡镇人民政府、村（社区）政务服务工作。

6.负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。

7.负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。

8.统筹电子政务建设，负责全县电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作。

9.负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

10.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范县内进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理。

11.受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报。

12.负责县人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室日常工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以重点工作为抓手，不断提升服务能力和水平。一是认真梳理“一件事一次办”政务服务主题清单推动实现多部门联办事项“最多跑一次”，努力推进135项高频政务服务事项全国“跨省通办”。二是深入推进“互联网+政务服务”。全县网上大厅可办事项1217项，政务服务网上可办率100%、全程网办率61%。三是深入开展政务服务“好差评”。政务服务事项评价覆盖率为74.19%，主动评价率为86%，主动评价好评率为100%。四是提升服务标准化水平。优化审批服务窗口设置，提升服务质量。2021年1-12月底，全县共受理服务事项199118件，办结199118件，办结率100%。五是推进企业登记所有业务审批服务效率提升，全县企业开办时间压缩至1个工作日内，实现企业、个体登记全程电子化。

2.以“五项措施”为突破口，不断优化营商环境。一是健全领导机制。加强组织领导，各部门按照职责执行落实、合力推进，有效确保了全县营商环境工作任务协同配套、整体推进。二是完善政策措施。完善制度1项，出台清单、制度及实施意见4项。为开展优化营商环境各项工作提供了制度支撑。三是强化统筹协调。今年以来，召开县委常委会1次、县政府常务会2次专题听取和研究优化营商环境工作，召开全县优化营商环境推进会1次，安排部署全县优化营商环境工作。四是推进问题整改。扎实抓好营商环境评估反馈问题整改，整改率100%。五是强化督查问效。适时开展工作督查，召开联席会议6次，协调解决优化营商环境工作中存在的堵点、难点问题，形成会议制度、会商制度、通报制度、联络制度、考评奖惩制度推进落实优化营商环境各项工作。

3.以提高审批效率为目标，不断简政放权、深化改革。一是持续巩固提升“一颗印章管审批”改革成效，健全行政审批协调联动机制，积极落实投资项目协同审批、联合勘察勘验、告知承诺审批等制度，审批效率不断提升。二是开展减材料、减时间、减环节、减成本、减跑动工作，配合推进“证照分离”改革、工程项目审批制度改革，项目审批平均提速率达67%。三是持续简政放权。梳理调整全县39个部门权力清单和责任清单，权责清单动态清理调整后全县共有行政职权6585项、责任事项50370项，全县共保留行政许可事项225项，最大限度向市场放权，有效激发市场活力。四是深入推进“互联网＋监管＋督查”。深化“互联网＋监管＋督查”平台应用，深入推进相对集中行政许可权改革。规范监管事项1000项、完善检查实施清单816项、录入监管行为2675次，监管事项覆盖率63.08%。

4.以提高服务能力为目标，不断优化平台运行管理。一是认真落实公共资源交易平台整合共享的部署要求，积极推进公共资源项目电子化交易,交易事项“一表申请”“一网通办”。2021年，全县共组织交易项目119项，实现交易额48900万元，节约和增加收益金1868.67万元。二是加强中介超市监督管理，强化中介选取事前、事中、事后跟踪服务，积极推行自主选择法和团队比选法，促进中介超市运行管理更加规范。2021年，县投资审批中介超市公开选取中介服务项目108个，预算中介费用613.63万元，中选中介服务费546.20万元，节约资金67.43万元，节约率10.99%。

5.以高度负责的态度，推进全县各项重点工作深入开展。一是抓实疫情防控工作。坚决贯彻落实各级党委政府关于做好疫情防控工作各项决策部署，细化工作措施、压实工作责任，严格落实疫情防控措施。二是扎实开展爱国卫生“7个专项行动”。三是积极开展争创省级文明城市工作，围绕测评标准，对标对表完成整改工作。四是抓好招商引资及固定资产投资工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：牟定县政务服务管理局。

牟定县政务服务管理局内设机构8个，分别是：办公室、政务服务股、政策法规股、电子政务股、招投标监督管理股、项目投资审批股、社会事务审批股、市场主体事务审批股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县政务服务管理局2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人,其中离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县政务服务管理局2021年度收入合计608.30万元。其中：财政拨款收入608.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年662.38万元相比减少54.08万元，下降了8.89%。主要原因分析是2021年年初我单位有2名公务员调出，8月才调入1名事业人员，导致总支出减少，另外2021年度县级财政实拨项目经费14.40万元比上年48.40万元减少34.00万元，导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

牟定县政务服务管理局2021年度支出合计612.20万元。其中基本支出593.90万元，占总支出的97.01%；项目支出18.30万元，占总支出的2.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出与上年619.40万元对比减少25.50万元，下降了4.29%；项目支出与上年59.21万元相比减少40.91万元，下降了223.55%。主要原因分析是2021年年初我单位有2名公务员调出，8月才调入1名事业人员，2021年县级财政实拨我单位项目经费14.40万元，比上年48.40万元减少34.00万元，导致当年单位支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县政务服务管理局单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出593.90万元。基本支出与上年619.40万元对比减少25.50万元，下降4.29%；基本支出减少的主要原因是2021年年初我单位有2名公务员调出，8月才调入1名事业人员，导致总支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出542.09万元，占基本支出的91.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.81万元，占基本支出的8.72%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县政务服务管理局单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.30万元。与上年59.21万元对比减少40.91万元，下降223.55%。主要原因分析2021年县级财政实拨我单位项目经费14.40万元，比上年县级财政实拨的48.40万元减少34.00万元，导致当年单位项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况用于一般行政管理事务18.30万元，主要是行政审批人员和政务服务人员日常办公经费、行政审批实地勘察差旅费、行政审批设备购置等，其中商品和服务支出17.35万元，资本性支出0.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县政务服务管理局部021年度一般公共预算财政拨款支出612.20万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，今年基本支出593.90万元与上年619.40万元对比减少25.50万元，下降了4.29%；今年项目支出18.30万元与上年59.21万元相比减少40.91万元，下降了223.55%。主要原因分析：基本支出减少的主要原因是2021年年初我单位有2名公务员调出，8月才调入1名事业人员，导致基本支出减少；项目支出减少的主要原因是2021县级财政对我单位项目实拨经费减少导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出480.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出612.20万元的78.56%，主要用于行政运行支出462.65万元，一般行政事务管理支出18.3万元。

2.社会保障和就业（类）支出54.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于未归口管理的行政单位离退休工资6.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出47.95万元。

3.卫生健康（类）支出40.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于行政单位医疗27.93万元；公务员医疗补助12.37万元。

4.住房保障（类）支出36.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.91%。主要用于住房公积金36.16万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为1.48万元，完成预算的98.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算的98.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格“三公经费”管理，公务接待从严从紧。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.88万元，增长59.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.88万元，增长59.46%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位工作量增加，业务来往频繁，公务接待随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.48万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位不涉及此项内容及费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位不涉及此项内容及费用。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位不涉及此项内容及费用。

3.公务接待费支出1.48万元。其中：

国内接待费支出1.48万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次192人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查调研、互联网+监管，营商环境检查，其他县市政管局工作交流及政务服务和行政审批工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位不涉及此项内容及费用。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县政务服务管理局2021年机关运行经费支出51.81万元，与上年机关运行经费支出54.05万元对比减少2.24万元，下降了4.32%。主要原因分析是2021年年初我单位有2名公务员调出，8月才调入1名事业人员，公务员的其他交通费用支出减少，导致今年机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.89万元、水费0.33万元、电费1.07万元、公务接待费1.48万元、差旅费3.39万元、会议费0.13万元、培训费0.05万元、劳务费2.50万元、委托业务费15.00万元、工会经费6.02万元、其他交通费用19.83万元、其他商品和服务支出0.12万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县政务服务管理局资产总额44.44万元，其中，流动资产2.34万元，固定资产42.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16.10万元，其中固定资产减少8.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。减少的主要原因是2021年固定资产累计折旧。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53232300172101111