牟定县教研师训中心2021年度部门决算

监督索引号53232300236000101000

目 录

第一部分 牟定县教研师训中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表v

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县教研师训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．研究本县各类教育的发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题。

2．为中小学、幼儿园在职教师及校长提供培训服务，促进基础教育事业发展。

3．组织指导检查评价普通高中、义务教育阶段 、学前教育阶段的教育教学业务工作，研究教育教学理论和教材教法。

4．指导教本课程的开发 ，培训本县教育科研人员， 并参与教师培训工作， 组织教育教学改革实验 ，组织电化教学及多媒体教学 管理调控教学仪器的配发 ，开展“义教均衡”工作。

5．相关继续教育培训，岗位培训，相关教学研究。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，共组织县级以上各类培训6583人次，人均培训达3.94人次。通过一系列的培训，强化了教师的专业知识、专业能力，有效促进了广大中小学教师的专业成长和能力素质的不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县教研师训中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：牟定县教研师训中心。

牟定县教研师训中心内设机构4个，分别是：教科室、师训办、信息办、师训中心办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县教研师训中心2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见牟定县教研师训中心2021年部门决算公开表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县教研师训中心2021年度收入合计444.13万元。其中：财政拨款收入444.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加60.73万元，增长15.84%，主要原因分析：2021年调入人员一人，实施了公费师范生项目，收入增加。

二、支出决算情况说明

牟定县教研师训中心2021年度支出合计462.78万元。其中：基本支出385.02万元，占总支出的83.2%；项目支出77.76万元，占总支出的16.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加71.01万元增长18.13%，主要原因分析：2021年调入人员一人，实施公费师范生项目，支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县教研师训中心正常运转的日常支出385.02万元。与上年对比增加1.62万元，增长0.43%，主要原因分析：2021年调入人员一人，支出增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出375.31万元，占基本支出的97.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.71万元，占基本支出的2.52%。（人均支出20.85万元）

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县教研师训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.76万元，与上年对比增加69.38万元，增长827.92%，主要原因分析：2021年支出公费师范生项目，支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2021年公费师范生项目已完成支出项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县教研师训中心2021年度一般公共预算财政拨款支出462.78万元，占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比增加71.01万元增长18.13%，主要原因分析：2021年调入人员一人，实施公费师范生项目，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出330.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.46%。主要用于（1）普通教育支出70.56万元（教师进修70.56万元）（2）进修及培训支出260.15万元（教师进修260.15万元）

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出76.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.54%。主要用于行政事业单位养老支出76.56万元（事业单位离退休37.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出31.73万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.2万元）。

9.卫生健康（类）支出31.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于行政事业单位医疗31.55万元（事业单位医疗19万元，公务员医疗补助12.55万元）

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出23.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于住房改革支出23.96万元（住房公积金23.96万元）。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县教研师训中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。主要原因：严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出，厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县教研师训中心2021年机关运行经费支出0万元，较上年0万元，无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县教研师训中心部门资产总额23.12万元，其中，流动资产14.82万元，固定资产8.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.05万元，其中固定资产减少6.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年牟定县教研师训中心没有需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算财政拨款：一般公共预算财政拨款是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括县、州等各级财政核拨给单位的财政预算资金。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232300236000101111