中国共产党牟定县委员会办公室部门2021年度部门决算

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目录

第一部分 中国共产党牟定县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党牟定县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党牟定县委员会办公室是中国共产党牟定县委员会的综合办事机构，统一管理机要和保密工作、国家密码管理工作、国家保密工作、档案工作，承担着“参与政务、管理事务、协调服务”职能。一是负责党的路线、方针、政策以及中央和省委、州委、县委决策、决定、工作部署贯彻落实情况的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合重要情况；二是承担县委部分文件、文稿的起草，负责县委文件、文稿的修改、校核、签清，负责为县委制定党内规范性文件具体服务工作，负责承办乡镇党委、部门党组（党委）向县委的请示、报告。三是负责县委重要会议、重大活动的安排、组织和会务服务工作；四是负责县委文件、电报、信函的日常文书处理以及文件（内部刊物）的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。五是负责县委密码管理和保密工作；六是贯彻落实中央和省、州有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理指导；七是完成县委交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，中国共产党牟定县委员会办公室紧紧围绕县委的工作思路和工作要求，发挥县委办公室的职能作用，在三服务工作上着力，不断提高服务和保障能力，为县委的决策部署和工作任务完成发挥了重要作用。一是参谋助手作用发挥较好。今年以来围绕县委实施农业稳县、工业强县、商业富县、引资活县、文化名县、社会兴县、基础固县、生态立县、依法治县、全民建县和十大举措，我单位认真开展调研，抓好文件、讲话稿起草的质量，做好信息收集上报反馈，开展重点工作督查，统筹协调全县办公室工作，为县委各项工作任务的完成发挥了重要作用。二是服务保障到位。认真抓好会议服务和统筹落实重大活动的开展工作，做到精细、周到，零失误，保证了会议召开的质量，今年组织筹备了县第十四次党代会。三是认真做好机要、保密、关心下一代、国安、档案等工作。保密工作管理、宣传到位，县关工委积极筹措资金组织开展救助贫困家庭学生活动，救助贫困学生17人。四是挂包的新桥镇兴隆村委会脱贫成效持续项固，七个专项行动扎实开展。五是阵地建设不断加强。工会、共青团、妇联、党支部活动认真开展，党组织建设不断加强，党员的先锋模范作用进一步发挥。大比拼活动扎实开展，极大促进了干部职工比拼争优，干事创业的激情。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党牟定县委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党牟定县委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党牟定县委员会办公室部门2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制8人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员8人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党牟定县委员会办公室部门2021年度收入合计803.94万元。其中：财政拨款收入799.54万元，占总收入的99.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.4万元，占总收入的0.55%。与上年对比，收入合计803.94万元，比上年724.27万元增加79.67万元，增长11%。本年财政拨款收入799.54万元，比上年720.08万元增加79.46万元，增长11.03%；其他收入4.40万元，比上年4.19万元增加0.21万元，增长5.01%。主要原因：一是本年召开县第十四次党代会，财政拨入党代会预算经费35.84万元；二根据省、州要求，财政拨入工程专项资金43.62万元；三是保密股交回的废旧文件销毁收入0.21万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党牟定县委员会办公室部门2021年度支出合计839.68万元。其中：基本支出588.68万元，占总支出的70.11%；项目支出251万元，占总支出的29.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，本年支出839.68万元，比上年740.06万元增加99.62万元，增长13.46%。主要原因：本年召开第十四次党代会，实行有关工程，对县委旧办公楼进行修缮，以上三项项目专项资金增加了本年支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出588.68万元。与上年对比，本年比上年638.36万元减少49.68万元，下降7.78%，主要原因：一是2020年退休人员死亡1人，丧葬抚恤费支出19.63万元，为调出县外在职人员2人缴纳单位部分职业年金9.25万元，2021年无以上两项支出；二是认真落实中央八项规定和厉行节约，日常公用经费支出比上年减少20.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出254.32万元，占基本支出的43.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.84万元，占基本支出的1.16%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党牟定县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251万元。与上年对比，本年比上年101.7万元增加149.3万元，增长146.8%。主要原因：一是本年度召开县第十四次党代，党代会经费支出35.84万元；二是根据省、州要求，执行工程专项资金支出86.52万元；三是对旧办公楼进行修缮，维修费支出26.94万元。具体项目开支及开展工作情况。

1.公务和会议费支出85.18万元。主要用于2021年办公、公务接待、车辆运行、开展疫情防控、七个专项行动、乡村振兴等方面工作支出，做好县第十四次党代会、2次县委全会和由县委召开的各种会议服务工作的支出。

2.工作经费支出15.74万元。主要用于开展调研、督查、信息、密码管理、保密、县委权力公开透明运行、聘请法律顾问和关心下一代工作的支出。

3.维修维护费49.09万元。主要是用于县委机关办公用房的维修维护、电子政务内网管理维护和县委机关绿化维护支出。

4.办公设备购置支出100.99万元。主要是用于项目工程支出，购置复印机外设纸盒和装订器以及办公家具用具。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出836.12万元，占本年支出合计的99.58%。与上年对比，本年比上年732.35万元增加103.77万元，增长14.17%。主要原因：本年召开第十四次党代会，执行有关项目工程，对县委旧办公楼进行修缮，以上三项项目专项资金增加了本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出699.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.6%。主要用于在职人员工资发放和单位日常运转支出以及专项工作的经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出67.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于退休人员退休费支出、抚恤费支出和在职人员基本养老保险费、工伤保险费支出；

3.卫生健康（类）支出33.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；

4.农林水（类）支出8.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于开展烟叶生产收购工作中协调服务工作方面的支出；

5.住房保障（类）支出27.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于在职人员的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党牟定县委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为16.96万元，完成预算的84.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.54万元，完成预算的95.4%；公务接待费支出决算为7.42万元，完成预算的74.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定和厉行节约等压减支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10.47万元，下降38.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.12万元，下降30.17%；公务接待费支出决算减少6.35万元，下降46.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定和厉行节约等规定压减支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.54万元，占56.25%；公务接待费支出7.42万元，占43.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度未发生车辆购置。

公务用车运行维护支出9.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务活动和开展调研、督查、关心下一代和疫病防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.42万元。其中：

国内接待费支出7.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次858人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、指导、考评、考核和其他县（市）工作交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外公务接待。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党牟定县委员会办公室部门2021年机关运行经费支出65.3万元，比上年增加17.36万元，增长36.21%，主要原因是本年购买办公耗材、纸张比上年有所增加，差旅费支出比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于日常运转的公用支出，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党牟定县委员会办公室部门资产总额327.01万元，其中，流动资产19.99万元，固定资产293万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.02万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.96万元，其中固定资产增加4.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党牟定县委员会办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支发生。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（二）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

（三）财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（四）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

（五）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位、团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

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