牟定县残疾人联合会2021年度部门决算

监督索引号53232300376201000

目录

第一部分 牟定县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）2021年度部门整体支出绩效自评情况

（二）2021年度部门整体支出绩效自评表

（三）2021年度项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 牟定县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

残联履行“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．抓好农村劳动力培训及转移就业。一是结合产业结构调整实际，以乡镇残联为主体，投入资金5万元在新桥镇举办了2期以种养殖业为主的农业生产科技知识培训班，参训残疾人达100人次。同时，依托牟定县电子商务公共服务中心，举办了1期残疾人电子商务直播人才技能培训，参训残疾人或残疾人家属达45人次。二是选送3名视力残疾人参加楚雄州2021年盲人医疗按摩人员继续教育暨盲人按摩师职业技能提升培训班培训。三是争取上海市嘉定区援助资金10万元，专门用于贫困残疾人脱贫项目，该资金带动我县25户81名建档立卡贫困残疾人实现户均增收5000元，为他们脱贫致富奔小康奠定了基础。四是加大全县机关、企事业单位按比例安排残疾人就业力度，配合税务部门对达不到残疾人安置比例的机关、企事业单位依法征收残疾人就业保障金。目前，全县50家机关、企事业单位共安排77名残疾职工。五是加强残疾人扶贫基地建设，积极主动向省州残联申报创建省级残疾人扶贫示范基地1个。六是认真做好2021年高校残疾人毕业生就业服务工作。认真摸排牟定县2021届及往届高校残疾人毕业生，共计19人，及时通知未就业人员参加云南省2021届及往届高校残疾人毕业生的专场招聘会。七是做好2021年应届高校残疾人毕业生求职补贴工作。为我县5名高校残疾毕业生发放0.1万元/人，共计0.5万元。

2．抓好基本保障工作。一是认真开展好2021年春节走访慰问活动。在县委、县政府的支持下，筹措2.5万元资金，走访慰问了全县7乡镇50户贫困残疾人家庭，为每户残疾人家庭送去500元慰问金，使贫困残疾人切实感受到了党和政府的关怀温。二是做好2021年残疾人“两项补贴”信息系统的申报、审批工作。及时召开全县7乡镇分管民政、残联的副乡镇长、乡镇残联理事长、县残联股室负责人参加的残疾人“两项补贴”工作会议，要求各乡镇认真做好残疾人两项补贴的信息比对、初审工作。三是以开展第三十一次全国助残日活动为契机，县人民政府王敬勇副县长带队到州特殊教育学校看望慰问牟定籍48名残疾学生，为每名残疾学生发放生活补助费0.02万元，合计0.96万元，切实减轻他们的家庭负担。四是开展“阳光家园”计划服务托养，让残疾群众改善生活状况。投入资金26.1万元为174名持有残疾人证的智力、精神和重度肢体残疾人实施了“阳光家园”计划残疾人居家托养项目政府购买服务，改善了智力、精神和重度肢体残疾人居家生活状况，使贫困残疾人享受政府阳光工程的保障与服务。

3．抓好康复救助服务工作。一是深入开展残疾人康复服务。我县出台了《牟定县人民政府残疾人工作协调委员会关于对牟定县残疾儿童康复救助制度实施方案有关事项进行调整的通知》，共摸排0—18岁残疾儿童214人，组织专家到七乡镇开展残疾儿童康复筛查66人，引导28名残疾儿童到医院进行康复训练，提高他们适应正常生活和融入能力，补助康复治疗资金11.94万元。全年为1890余名残疾人开展精准康复服务，为583名残疾人发放辅助器具630余件，折资16.5万元。争取省级项目资金支持，为114名残疾人验配助听器114台。着力做好2021残疾人机动车辆燃油补贴，为全县140名残疾人发放燃油补贴3.64万元。二是全面推进残疾人证办理和信访服务。共接待信访615余人（次），严格按程序办理残疾人证209份，杜绝人情证、关系证。出具残疾临时证明478人（次），答复残疾人到省、州信访3人（次）（其中：省级1人、州级2人）。对1523名残疾人进行信息比对和系统录入，到省级培训并制作残疾人证1509张，于11月份将残疾人证全部发放到办证群众手中。三是认真做好残疾人基本状况调查。按中国残联及省、州要求，及时召集乡镇残联专干开展2021年度残疾人基本状况调查培训和“跨省通办”培训，各乡镇也对全县89个村（居委会）残疾人专职委员进行培训。在县、乡、村一百多名残疾人干部队伍的共同努力下，全面完成我县6988名残疾人基本状态调查和需求信息数据动态更新工作，完成89个村（社区）残疾人社区信息登记和89名残疾人专职委员信息登记，完成率100%，手机APP采集率100%，为国家制定残疾人发展计划和政策措施提供基础依据。

4．全县重点工作扎实推进。一是党史学习教育扎实推进。严格按照县委统一部署，扎实开展好党史学习教育、专题交流研讨、红色教育主题活动和“我为群众办实事”活动，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，真正实现学党史、悟思想、办实事、开新局目标。截至目前，县残联共开展专题党课2次，专题宣讲1次，开展读书班集体学习16次；开展主题党日活动4次，理论学习中心组学习7次；开展“永远跟党走”、“传承红色基因”、“学习先进典型”、“红色故事大家讲”等活动累计10次。二是爱国卫生“7个专项行动”扎实推进。严格按照全县统一部署，扎实开展细化压实工作责任、突出发现问题整改，确保爱国卫生“7个专项行动”有序高效。按照“社区吹哨、干部报到”要求，每周持续到红坡段居民小区和万寿路中段开展爱国卫生七个专项行动，每天做好卫生巡查和爱国卫生宣传动员。共开展环境卫生专项整治70场（次），抽调干部职工参加创卫活动630余人（次），通过清理整顿，所包保的居民小区和街道卫生状况明显改善。三是新冠疫情防控扎实推进。严格按照“外防输入、内防扩散”要求，扎实开展加大宣传动员力度、落实常态化防控措施、加快疫苗接种进度，确保疫情防控各项措施落地见效。四是按照县委统一安排部署，统筹推进全国民族团结进步示范县和省级文明城市等创建活动，为成功创建贡献部门力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入牟定县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：牟定县残疾人联合会。牟定县残疾人联合会内设机构3个，分别是：康复群工股、宣教就业股、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牟定县残疾人联合会部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

牟定县残疾人联合会部门2021年度收入合计401.88万元。其中：财政拨款收入366.88万元，占总收入的91.3%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入35万元，占总收入的8.7%。2021年度总收入与上年374.24万元相比，增加27.64万元，增长7.3%。主要原因是2021年县财政用存量资金解决牟定县残疾人托养中心（消防泵房）建设资金35万元。

二、支出决算情况说明

牟定县残疾人联合会部门2021年度支出合计535.12万元。其中：基本支出245.75万元，占总支出的45.9%；项目支出289.37万元，占总支出的54.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年总支出与上年454.42万元相比增加80.70万元，增长17.8%，主要原因是牟定县残疾人托养中心建设项目发生支出66.60万元，本年2月增加1名工作人员，支出增加17.35万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障牟定县残疾人联合会机关机构正常运转的日常支出245.75万元。与上年228.40万元对比增加17.35万元，主要原因是本年2月增加1名工作人员，工资、社保费及住房公积金等支出增加17.35万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出226.04万元，占基本支出的92%，全年人均工资福利支出为17.50万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.71万元，占基本支出的8%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障牟定县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.37万元。与上年项目支出226.02万元对比增加63.35万元.主要原因是牟定县残疾人托养中心建设项目发生支出66.60万元。具体项目开支及开展工作情况:主要用于残疾人专职委员、联络员补助等11.51万元；残疾人托养中心建设支出136万元；残疾人就业和扶贫75.97万元；残疾人康复补助65.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

牟定县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出419.63万元,占本年支出合计535.12万元的78.4%。与上年一般公共预算财政拨款支出430.61元万元对比，减少10.98万元，主要原因是基本支出增加17.35万元，项目支出减少28.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出389.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.9%。主要用于以下支出：

（1）事业单位离退休6.63万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.36万元；

（3）行政运行190.94万元；

（4）一般行政管理事务11.51万元；

（5）残疾人康复79.26万元；

（6）残疾人就业和扶贫75.97万元；

（7） 其他残疾人事业支出7.14万元。

2.卫生健康（类）支出16.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于以下支出：

（1）行政单位医疗10.76万元；

（2）公务员医疗补助5.26万元。

3.住房保障（类）支出13.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于以下支出：

住房公积金13.79万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

牟定县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.40万元，完成预算的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.4万元，完成预算的80%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人数与批次较预算减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.03万元，增长1.3%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算2万元与上年持平；公务接待费支出决算增加0.03万元，增长8.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人次与批次稍有增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占83.3%；公务接待费支出0.4万元，占16.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.4万元。其中：

国内接待费支出0.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、视察和相关单位工作衔接接待事项发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

牟定县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出19.71万元，与上年18.76万元对比增加0.95万元，主要原因：2021年增加正式人员1人，车改补贴增加0.90万元。部门机关运行经费主要用于：办公费0.77万元；水费0.08万元；电费0.20万元；邮电费0.39万元；差旅费0.68万元；公务接待费0.40万元；劳务费1.20万元；工会经费2.06万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费用11.93万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，牟定县残疾人联合会部门资产总额655.98万元，其中，流动资产182.72万元，固定资产43.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程430.16万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9.03万元，其中流动资产减少68.99万元。固定资产减少6.64万元。在建工程增加66.60万元；处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额87.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出66.00万元；政府采购服务支出21.00万元。授予中小企业合同金额87.29万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

6、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

7、“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

监督索引号53232300376201111