牟定县文化和旅游局2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县文化和旅游局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县文化和旅游局2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县文化和旅游局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责。主要职责是贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，充分发挥全县文化和旅游资源优势，加快民族文化强县、旅游强县建设，统筹文化事业、文化产业和旅游业发展，深入实施文化、旅游惠民工程，组织实施文化资源普查、挖掘和保护工作，强化行业监管，维护监管各类文化市场和旅游市场秩序，加强对外文化交流，推动文化和旅游产业转型升级、融合发展等
（二）机构设置情况。我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、文化股、旅游股、文化市场监管股、文化市场综合行政执法大队、文物管理所、博物馆。
所属单位0个
（三）重点工作概述
1.文化方面：争取提升改造村文化室4个、乡镇文化站1个；在彝和园建设1个沉浸式互动庭院式小剧场，展示牟定民间文化演艺，打造文旅融合新业态；筹资在化湖广场建设1个固定舞台，策划周末歌舞晚会和灯光秀等活动，实现周周有演出，月月有活动；编创简单易学的左脚舞，推动左脚舞全国化；组织戏曲进乡村、送戏下乡惠民演出不少于190场次、“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出不少于200场次。编创精品剧目积极参加全州新剧（节）目展演和全国全省文艺展演赛事活动。争取“云南舞蹈大家跳”继续在牟定“三月会”炫舞，吹起更炫民族风。组织好戌街灯会、正月十五赶猫街、天台街会、二月八、民族团结日、赶秋会等民族传统节日，促进节庆活动与旅游、休闲、娱乐、餐饮等相关产业有效衔接。全面提升文创产品商业价值。推动传统彝绣系列产品创新发展，全面实施百名能工巧匠和非遗传承人培育行动，引导广大消费者形成“好弦子就要到牟定买”的共识，使非遗文化资源最大化转变成商业价值。依法认定、登记、公布牟定县第四次文物普查不可移动文物；落实文物安全管理责任；实施中屯字库修缮工程，在楚姚高速路口建设“中国文字”旅游景区。发挥各级非遗传承人作用，实施“非遗+新媒体”行动。
2.旅游工作：围绕习近平总书记对云南发展提出的“三个定位”，聚焦加快推动旅游高质量发展守护好云南旅游金字招牌、文化和旅游强县和乡村旅游建设三年行动等工作目标，以深入实施文化兴牟行动、全力打造旅居牟定建设、实施文旅项目高质量建设行动、培育壮大经营主体行动、开展旅游服务创优提质专项行动、塑造推介形象品牌行动为重点任务，重点做好庆丰村片区AAA景区申报；深入实施腐乳研学游、左脚舞之旅、环湖自行车和半程马拉松、化佛山登高等体育赛事，培育文化旅游新业态新产品，打造牟定全域旅游全产业链。利用抖音、微博、小红书等新媒体，构建多元化传播矩阵。
3.项目方面：重点实施好在建的牟定县化佛山庆丰湖风景道项目建设和新开工的云南云之鹊酒庄文旅融合产业园项目。积极争取中央预算内或超长期国债，储备和推进牟定县全域旅游基础设施建设、旅居牟定建设、牟定县庆丰湖康旅度假区等一批新动工和前期项目。同时，锁定目标开展精准招商，重点推介好牟定县乡村振兴民族文化体验地、牟定左脚舞大酒店、牟定县城区高品质酒店、牟定县庆丰村美丽休闲乡村示范带等项目的招商引资工作，做到开工一个纳统一个，成熟一个纳统一个。
4.其他方面：保障信息公开的规范性、准确性，常态化开展政务公开；抓亮点促实效，切实提高信息报送的数量、质量；激发干部职工主人翁意识，积极投身爱国卫生（国家卫生县）创建、多形式开展健康教育，常态化做好无偿献血宣传动员；做好日常慢性病防控、传染病防控的宣传、资料收集；抓实文化惠民和文旅融合助农增收，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。牢固树立安全观，构建文化和旅游大安全格局。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制2人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况。2026年部门财务总收入3,260,910.51元，其中：一般公共预算3,260,910.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年3,775,929.44元对比减少515,018.93元，下降13.64%，减少的主要原因是本年人员变动调整，人员减少，工资及社会保障缴费减少。
（二）财政拨款收入情况。2026年部门财政拨款收入 3,260,910.51元，其中:本年收入3,260,910.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,260,910.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年3,775,929.44元对比减少515,018.93元，下降13.64%，减少的主要原因是本年人员变动调整，人员减少，工资及社会保障缴费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 3,260,910.51元。财政拨款安排支出 3,260,910.51元，其中：基本支出3,143,210.51元，与上年3,708,229.44元对比减少565,018.93，下降15.245,主减少的主要原因是本年人员变动调整，人员减少，工资及社会保障缴费减少,基本支出减少；项目支出117,700.00元，与上年67,700.00元对比增加50,000.00元，增长73.86%，增加的主要原因是本年文物保护项目工作经费增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2013202 一般行政管理事务：3,000.00元，主要用于保障单位专项经费支出。
2070101 行政运行：2,196,875.29元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
2070109 群众文化：100,000.00元，主要用于化湖广场电费支出。
2070199 其他文化和旅游支出：14,700.00元，主要用于乡镇文化站免费开放经费支出。
2080501 行政单位离退休：242,705.80元，主要用于退休人员退休费支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：269,575.68元，主要用于基本养老保险缴费支出。
2080801 死亡抚恤：29,421.60元，主要用于遗属补助支出。
2101101 行政单位医疗：74,633.33元，主要用于单位医疗保险支出。
2101102 事业单位医疗：21,421.29元，主要用于单位医疗保险支出。
2101103 公务员医疗补助：91,275.96元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
2101199 其他行政事业单位医疗支出：9,475.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。
2210201 住房公积金：207,826.56元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出3,260,910.51元。基本支出3,143,210.51元，其中：30101 基本工资：727,632.00元，30102 津贴补贴：637,152.00元，30103 奖金：365,981.00元，30107 绩效工资：184,123.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：269,575.68元，30110 职工基本医疗保险缴费：96,054.62元，30111 公务员医疗补助缴费：91,275.96元，30112 其他社会保障缴费：18,742.97元，30113 住房公积金：207,826.56元，30199 其他工资福利支出：60,000.00元，30201 办公费：24,480.68元，30211 差旅费：5,000.00元，30217 公务接待费：5,000.00元，30227 委托业务费：12,000.00元，30228 工会经费：27,038.64元，30231 公务用车运行维护费：40,000.00元，30239 其他交通费用：103,200.00元，30302 退休费：238,705.80元，30305 生活补助：29,421.60元。
项目支出117,700.00元，其中：30201 办公费：3,000.00元，30206 电费：100,000.00元，30226 劳务费：14,700.00元
五、对下专项转移支付情况
牟定县文化和旅游局机关2026年无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额35,200.00元，其中：政府采购货物预算7200.00元、政府采购服务预算28,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，较上年45,000.00元增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费。
牟定县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费。
牟定县文化和旅游局2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为5000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费。
牟定县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为40,000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县文化和旅游局2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
7.公共文化服务体系：面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县文化和旅游局2026年机关运行经费支出年度预算334,419.32元，与上年260,748.08元对比增加73,671.24元。增长28.25%，增加的主要原因是化胡广场电费及其他交通费等公用经费增加，机关运行经费支出预算增加。机关运行经费主要用于保障教育体育局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日，牟定县文化和旅游局资产总额15,217,759.48.00元，其中，流动资产2,205,318.00元，固定资产21,033,381.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程406,652.17元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,888,954.69元，其中固定资产增加469,412.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县文化和旅游局2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县文化和旅游局2026年部门预算表
2.牟定县文化和旅游局2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县文化和旅游局
2026年4月10日
