9中国共产党牟定县委政法委员会2026年部门预算公开目录
第一部分 中国共产党牟定县委政法委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党牟定县委政法委员会2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
中国共产党牟定县委政法委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一全县政法各部门的思想和行动；
2.对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署，并抓好贯彻落实；
3.组织、协调、指导维护社会稳定工作；
4.组织协调全县综治工作，推动各项措施的落实；
5.检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策情况，研究制定严格执法、落实党的方针政策的具体措施；
6.支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门工作，督促大案要案的查处，研究协调有争议的重大、疑难案件；
7.组织推动政法战线的调查研究，探索政法工作改革，并通过改革进一步加强政法工作；
8.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，向县委及其组织部门提出政法部门领导干部任免的建议和意见，协助考察考核；
9.指导各乡镇的政法综治工作；
10.办理县委和州委政法委交办的其它事项。
（二）机构设置情况
中国共产党牟定县委政法委员会共设置7个内设机构，包括：政工办、办公室、执法监督股、政治安全维稳指导股、反邪教协调股、基层社会治理和综治督导股、新闻宣传与信息化股。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是坚持政治引领，党对政法工作的领导更加坚强有力。持续深化理论武装。严格执行“第一议题”制度，及时跟进、系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话重要指示精神，结合实际研究贯彻落实措施，做到第一时间传达学习、第一时间贯彻落实。不断健全制度执行体系。始终将党的绝对领导作为政法工作的最高原则和根本保证，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》及省委《实施细则》。严格执行重大事项请示报告制度，全面推行乡镇政法委员述职评议制度，制度化、常态化开展政治督察和纪律作风督查巡查，切实把党的绝对领导贯穿到决策、执行、监督各环节。统筹开展学习教育与问题整改。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，综合运用集体研学、专题辅导、案例警示、个人自查等方式，一体推进学、查、改。深入查摆并整治在担当作为、服务群众、文风会风等方面存在的突出问题。
二是坚持底线思维，维护安全稳定的屏障更加坚实稳固。坚决捍卫国家政治安全。深入贯彻总体国家安全观，严密防范、严厉打击境内外敌对势力的渗透、颠覆、破坏活动。精准有效化解风险隐患。严格执行《维护社会稳定责任制规定》，健全落实“日排查、周研判、季调度”的风险隐患研判、评估、决策机制。深入排查化解矛盾纠纷。以“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理为抓手，以婚姻家庭矛盾纠纷、邻里关系、土地权属和经济债务为重点，认真开展矛盾纠纷排查化解工作。强化重点群体服务管理。聚焦管住人、管好事，加强对“六失人员”的监管，特别是对“酒、色、财、气、穷”命案发生五因素交织人员及时开展陪护疏导。深入开展“利剑护蕾”专项行动，扎实推进预防未成年人违法犯罪突出问题整治，从源头上预防和整治未成年人违法犯罪问题。全力维护公共安全。严厉打击群众反映强烈的盗抢骗、黄赌毒、食药环及电信网络诈骗等违法犯罪。
三是坚持强基固本，基层社会治理的体系更加精准高效。着力推进综治中心规范化建设。认真落实中央和省、州关于加快推进综治中心规范化建设的决策部署和工作要求，立足政法职能，有效整合各类资源，全面完成县、乡、村三级综治中心规范化建设、实体化运行，不断增强矛盾纠纷预防化解和社会治安风险防控能力水平。
四是坚持法治为民，执法司法运行的机制更加科学规范。巩固法治政府建设示范县创建成果。以迎接中央依法治国办法治政府建设示范创建“回头看”为契机，高位推动法治政府建设提质增效。始终将学法守法用法作为深入推进依法行政、加快法治建设的重要抓手，严格落实“逢会必学法”制度和“学法、述法、点评、测评、约谈”机制，领导干部运用法治思维和法治方式解决问题的能力显著增强。
五是坚持严管厚爱，政法干部队伍的作风更加严实过硬。持续提升实战能力。落实好同堂培训、政治轮训等制度，采取“请进来、走出去”的方式，多渠道、多形式分类组织教育培训，重点提升法律政策运用、重大风险防控、复杂事件处置和群众工作能力，队伍专业素养和履职本领显著增强。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3880598.87元，其中：一般公共预算3880598.87元，政府性基金收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，部门财务总收入较上年部门财务总收入3669074.16元增加211524.71元，增长5.77%。增加的主要原因是：在职人员职务职级调整，人员工资及社会缴费经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3880598.87元，其中:本年收入3880598.87元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3880598.87元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。部门财政拨款收入较上年3669074.16元增加211524.71元，增长5.77%。增加的主要原因是：在职人员职务职级调整，人员工资及社会缴费经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3880598.87元。财政拨款安排支出3880598.87元，其中：基本支出3720598.87元，与上年3509074.16元增加211524.71元，增长6.03%。增加的主要原因是：在职人员职务职级调整，人员工资及社会缴费经费预算增加。项目支出160000.00元，与上年对比增加了0.00元，增长0.00%。与上年对比无变化的原因是本年及上年项目支出预算均为160000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2013601 行政运行：2756246.17元，主要用于单位人员工资性支出和公用经费支出。
2013602 一般行政管理事务：160000.00元，主要用于全县综治平安建设工作业务经费。
2080501 行政单位离退休：109366.40元，主要用于保障单位退休人员未纳入养老保险基金统筹支付和公用经费。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：313451.52元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：117473.66元，主要用于单位人员职业年金缴费。
2101101 行政单位医疗：81063.14元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。
2101102 事业单位医疗：30807.20元，主要用于单位事业人员医疗缴费。
2101103 公务员医疗补助：67220.74元，主要用于单位公务员医疗补助缴费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出：7959.00元，主要用于单位行政事业人员大病医疗保险和工伤保险缴费。
2210201 住房公积金：237011.04元。主要用于由单位按照规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为单位干部职工缴纳的住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产党牟定县委政法委员会2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
中国共产党牟定县委政法委员会2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
中国共产党牟定县委政法委员会2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委政法委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党牟定县委政法委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
中国共产党牟定县委政法委员会2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待预计150人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算均为10000.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党牟定县委政法委员会2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为20000.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党牟定县委政法委员会2026年度无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党牟定县委政法委员会2026年机关运行经费安排551557.08元，与上年554309.20元对比减少2752.12元，下降0.50%，减少的主要原因是本年在职人数减少，其他交通费用预算减少。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党牟定县委政法委员会资产总额190660.91元，其中，流动资产78342.03元，固定资产112318.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少66170.21元，其中固定资产减少119453.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后
才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
中国共产党牟定县委政法委员会2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.中国共产党牟定县委政法委员会2026年部门预算表
2.中国共产党牟定县委政法委员会2026年部门预算重点领域财政项目文本公开
中国共产党牟定县委政法委员会
2026年4月9日
