牟定县搬迁安置办公室2026年部门预算公开

牟定县搬迁安置办公室2026年部门预算公开目录

第一部分牟定县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 牟定县搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

第一部分

牟定县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、州大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。

2.贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策，研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。

3.负责协调、指导乡（镇）人民政府制定大中型水利水电工程征地移民搬迁安置方案，配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。

4.负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。

5.负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。

6.按照移民搬迁安置规划负责管理权限范围内移民工程项目审核上报、备案工作。

7.负责编制全县大中型水库库区和移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划。

8.负责移民资金核算管理，接受有关部门对移民资金管理使用情况的监督、检查、稽察和审计。

9.负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收。

10.负责做好移民来信来访工作，协同有关部门处理突发事件，维护库区和移民安置区社会稳定。负责管理权限范围内移民社会风险评估工作。

11.负责辖区内移民职业技能培训工作。

12.负责移民业务统计和移民档案管理工作。

13.完成州搬迁安置办公室和县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续项目谋划。紧盯“十五五”规划目标制定，结合县情和县搬迁安置办公室工作实际，在项目谋划、规划编制上着力，谋划一批有利于推动移民村组发展，增加移民集体经济收入，壮大村集体的大项目、好项目。

二是持续推动项目实施。全力实施好美丽家园建设项目和移民产业发展项目，并抓好项目建后管理，发挥已建移民新村的典型示范作用，将实施美丽家园建设的水库移民村组建设成为宜居、宜业、宜游的水库移民美丽家园，打造全州移民产业项目标杆。

三是持续管好用好资金。进一步抓好水库移民政策贯彻落实，规范后扶资金使用，强化工作监督管理，加大协调力度，提升资金拨付率，对标抓好各级监督检查发现的问题的整改，保障新时期我县水库移民工作健康发展。

四是持续抓库区和谐稳定。大力践行新时代“枫桥经验”，认真梳理大中型水利水电搬迁安置领域重点矛盾诉求纠纷，把信访矛盾化解作为贯穿全年工作重点，把宣传移民政策与信访维稳结合起来，做好重点项目领导包案化解和接访下访、一线办公工作，抓好移民来信来访接待与处理，做好省州交办信访件的办理，全力解决问题、化解矛盾，消除不稳定因素，配合属地乡镇抓实平安创建，做到小事不出村，矛盾不上交，全力创建平安库区和移民安置区。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1738467.14元，其中：一般公共预算1715227.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入23240元。

与上年财务总收入1872552.83元对比减少134085.69元，下降7.16%，减少的主要原因一是在职人员减少，人员基本工资及社会保障缴费减少，二是CX项目工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1715227.14元，其中:本年收入1715227.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1715227.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入1832552.83对比减少117325.69元，下降6.40%，减少的主要原因一是在职人员减少，人员基本工资及社会保障缴费减少，财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1738467.14元。财政拨款安排支出 1738467.14元，其中：基本支出1685227.14元，与上年的1832552.83对比减少94085.69元，下降5.13%，减少的主要原因一是在职人员减少，人员基本工资及社会保障缴费减少，基本支出减少；项目支出30000.00元，与上年对比增加30000.00元，增长100.00%，增加的主要原因是本年新增移民后扶工作经费30000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—事业单位离退休21520.00元，主要用于保障事业退休人员工资及退休公用经费。

2.2080501社会保障和就业支出—行政单位离退休22638.40元，主要用于保障行政退休人员工资及退休公用经费。

3.2080505社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出136473.00元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2080506社会保障和就业支出—机关事业单位职业年金缴费支出124077.66元，主要用于保障在职人员缴纳职业年金支出。

5.2101101卫生健康支出—行政单位医疗支出48894.72元，主要用于保障公务员及机关工人医疗保障缴费。

6.2101103卫生健康支出—公务员医疗补助36327.64，主要用于保障公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出3411.00元，主要用于保障其他行政事业单位医疗方面的支出。

8.2210201住房保障支出—住房公积金110390.40元，主要用于我单位在职人员按规定比例缴纳的住房公积金。

9.2130301农林水支出行政运行1181493.72元。主要用于我单位农林水等事业部门机构运转。

10.2130302一般行政管理事务30000.00元，主要用于部门行政事务管理支出。

五、对下专项转移支付情况

牟定县搬迁安置办公室2026年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算17000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

牟定县搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

牟定县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

牟定县搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务接待费预算预算均为5000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

牟定县搬迁安置办公室2026年公务用车 购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是本年及上年公务用车运行维护费预算预算均为20000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

牟定县搬迁安置办公室2026年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事

业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置费及运行维

护费、公务接待费这三项。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

牟定县搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排171918.52元，与上年177373.92元对比减少5455.40元，下降3.08%。减少的主要原因是在职人员减少，相关办公费、交通费减少。机关运行经费主要用于保障牟定县搬迁安置办公室工作正常运转的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，牟定县搬迁安置办公室资产总额104356097.11元，其中，流动资产2174972.54元，固定资产33940.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程102134164.22元，无形资产13020.21元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3128473.84元，其中固定资产减少6649.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分

牟定县搬迁安置办公室2026年部门预算表

（详见附件）

附件：1.牟定县搬迁安置办公室2026年部门预算表

2.牟定县搬迁安置办公室2026年预算重点领域财政项目文本公开

牟定县搬迁安置办公室

2026年4月9日