牟定县人力资源和社会保障局2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县人力资源和社会保障局2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。
2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。
3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立覆盖城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警及信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。
7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来牟定工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。
9.组织实施表彰奖励政策，综合管理全县评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好省部级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权会同有关部门承办以县委、县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。
10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。
11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金核定工作。
13.完成县委和县政府交办的其他任务。
14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、人力资源和就业促进股、专技人员和事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、社会保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、牟定县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.聚焦经济发展稳岗就业，在高质量充分就业上求突破。一是实施稳岗扩容提质牟定行动，全年实现农民工就业8.5万人以上、城镇新增就业2600人以上，确保全县就业形势总体稳定。二是实施重点群体就业攻坚行动，开发城乡公益性岗位1900个以上，离校未就业高校毕业生就业服务率达100%，脱贫劳动力就业规模稳定在5800人以上。三是推动就地就近就业取得新突破。县级建设高标准返乡创业园区1个，乡镇建设30个以上“特而优”的“家门口务工车间”，村级建设50个以上“小而美”创业基地。开展创业培训300人以上，发放创业贷款4000万元，扶持创业实体150户以上，创业带动就业450人以上。
2.聚焦民生保障普惠均等，在社保体系提质扩面上求突破。一是实施待遇发放保障行动。压实各部门各级待遇发放责任，完善审核监管机制，坚决杜绝漏发、错发、冒领等问题，确保社保待遇按时足额发放。二是实施社保扩面提质攻坚行动。持续推进高质量参保，提高城镇就业人员参加职工养老保险比例，引导灵活就业人员参加职工养老保险，推动城乡居民养老保险实缴率达90%以上、500元以上档次缴费人数占比达10%以上，全县基本养老保险参保率保持在95%以上，工伤保险参保人数达2.4万人以上，失业保险参保人数达0.7万人以上。三是实施社保基金安全守护行动。运用大数据比对、智能监控、现场核查等手段，全面排查风险隐患。重点打击通过虚构劳动关系、伪造证明材料、冒领死亡人员待遇、违规提前退休等方式骗取、套取社保基金的行为。对发现的违法违规问题，依法依规严肃处理，涉嫌犯罪的坚决移送司法机关。
3.聚焦产业布局引才育才，在技术技能人才培育上求突破。一是实施劳动力技能提升三年行动。立足“工匠名乡”底蕴，提升劳动力技能，构建“摸排—培训—就业—增收”全链条，促进群众增收。2026年要全面启动农村劳动力、技能人才、乡村工匠及非遗传承人专项摸排，分类建库。二是实施专业技术人才培优赋能行动。畅通人才招引渠道，通过公开招聘、高层次人才和急需紧缺人才招聘、校园招聘方式补充事业单位工作人员。加强事业单位聘用合同管理，切实维护好单位和职工双方的合法权益。三是实施高层次人才链式培育行动。加大“工匠名乡”品牌建设，在提高劳动者能力素质的基础上，梯次开展职业技能等级培训，不断提升高技能人才占比，全年新增高技能人才150人以上。
4.聚焦安定和谐维权维稳，在劳动关系协同共治上求突破。一是实施权益保障制度健全行动。持续深化协调劳动关系三方机制建设，加强风险研判，提高劳动关系领域风险应对处置能力。加强仲裁与人民调解、司法调解、行业调解的衔接联动，共同维护劳动关系和谐稳定。二是实施欠薪问题系统治理行动。持续深入推进整治政府项目、国企项目拖欠农民工工资问题，以“动态清零、长效常治”为目标，聚焦工程建设、新业态等重点行业领域，深化落实工资支付保障制度。三是实施风险防范化解行动。抓实抓细劳动关系领域矛盾风险排查化解工作，严格执行关键时间节点劳动关系运行情况“零报告、日调度”制度，实时掌握劳动关系运行态势，精准研判风险隐患，及时化解处置。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制33人，事业编制8人。在职实有37人，离休人员0人，退休人员16人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。在校学生人数0人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入89,359,617.51元，其中：上级补助0.00元，本级安排89,359,617.51元（其中：公共财政预算89,359,617.51元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），自筹资金0.00元（其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入0.00元），结余结转资金0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加80,272,538.04元，下降883.37%，主要原因是项目支出预算中项目增减变化，如：2026新增了牟定县机关事业单位养老保险补助资金，单个项目就增加了75,999,889.84元。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入89,359,617.51元，其中：公共财政预算89,359,617.51元（其中：本级财力89,359,617.51元，其他非税收入0.00元），政府性基金0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加80,272,538.04元，下降883.37%，主要原因是项目支出预算中项目增减变化，如：2026新增了牟定县机关事业单位养老保险补助资金，单个项目就增加了75,999,889.84元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 89,359,617.51元。财政拨款安排支出89,359,617.51元，其中：基本支出7,490,787.97元，与上年对比增加476,658.5元，增长6.79%，主要原因是人员结构发生变化，工资及社会保障缴费增加；项目支出81,868,829.54元，与上年对比增加79,795,879.54元，增加3,849.38%，主要原因2026新增了牟定县机关事业单位养老保险补助资金75,999,889.84元、城乡居民基本养老保险县级配套经费2,835,986元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
“2013202 一般行政管理事务”支出3,000.00元，主要是单位离退休干部党支部日常开展活动支出。
“2080801行政运行”支出5,328,396.31元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
“2080108 信息化建设”支出35,000.00元，主要用于全县各预算单位“云南省工资信息系统”的维护使用费支出。
“2080199 其他人力资源和社会保障管理事务”支出194,224.38元，主要用于“三支一扶”人员社会保险费、艰边津贴、住房公积金支出。
“2080501 行政单位离退休”支出353,532.60元，主要用于行政单位退休人员统筹外退休费支出。
“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费”支出670,087.83元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”支出130,759.44元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
“2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助”支出75,999,889.84元，主要用于机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。
“2080699 其他企业改革发展补助”支出355,140.00元，主要用于企业退休人员社会化管理服务费支出。
“2080701 就业创业服务补贴”支出67,200.00元，主要用于“三支一扶”人员的生活补助和社会保险缴费支出。
“2080704 社会保险补贴”支出1,045,169.92元，主要用于发放原国有改制企业人员以灵活就业参加企业职工养老保险缴费补贴。
“2080713 求职和创业补贴”支出400,000.00元，主要用于个人创业和小额担保贷款县级财政贴息支出。
“2080801 死亡抚恤”支出191,020.80元，主要用于遗属人员补助支出。
“2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助”支出2,835,986.00元，主要用于困难群体城乡居民基本养老保险保费代缴支出，以及财政对城乡居民养老保险基金的补助支出。
“2100799其他计划生育事务支出”支出780,003.40元，主要用于企业退休人员计划生育奖励经费项目支出。
“2101101行政单位医疗”支出192,056.82元，主要用于行政事业单位医疗医疗保险缴费支出。
“2101102事业单位医疗”支出46,014.51元，主要用于行政事业单位医疗医疗保险缴费支出。
“2101103公务员医疗补助”支出193,923.58元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
“2101199其他行政事业单位医疗”支出20,087.00元，主要用于行政单位工伤保险和大病保险缴费支出。
“2210201住房公积金”支出518,125.08元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
牟定县人力资源和社会保障局2026年无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额18,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降23.33%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为10,000.00，较上年减少7,000.00元，减少41.17%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。
与上年对比减少7,000.00元，减少主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县人力资源和社会保障局无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的政府部门（含机关事业单位）人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排504,145.28元，与上年对比增加7937.64元，增长1.59%，主要原因是2026年增加了委托业务费35,000.00元，该项资金是用于全县各预算单位“云南省工资信息系统”的维护使用费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县人力资源和社会保障局资产总额7,358,449.86元，其中，流动资产1,388,222.53元，固定资产5,820,227.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产150,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加695.12元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县人力资源和社会保障局2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县人力资源和社会保障局2026年部门预算表
2. 牟定县人力资源和社会保障局2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县人力资源和社会保障局
2026年4月9日
