牟定县共和镇天台中心卫生院2026年部门
预算公开目录
第一部分牟定县共和镇天台中心卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分牟定县共和镇天台中心卫生院2026年部门预算公开表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.以医疗服务、公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职责，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。
2.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生医疗业务及公卫服务管理和指导。贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部药品使用基本药物，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售，切实解决患者看病难、看病贵的问题。
（二）机构设置情况
牟定县共和镇天台卫生院设置3个内设机构，包括：行政办公室、公共卫生办公室、医疗业务办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。
2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3.乡镇卫生院对聘用的人员，以岗位绩效和工作业绩为核心实行绩效工资，进行绩效考核，每季度一次，将医务人员工作业绩与个人收入挂钩。
4.贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物；实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制；实施基本药物零差率销售。
5.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
6.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
7.对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
8.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。
9.公共卫生服务职能。主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室的人员培训、技术指导等。公共卫生服务任务根据服务人数和国家及省确定的公共卫生服务项目内容和数量、质量要求核定。
10.卫生行政管理职能。负责本乡镇村卫生室医疗机构的医疗、预防保健和卫生信息等工作技术培训和指导。受卫健部门委托依法对本乡镇村卫生室医疗机构进行卫生行政管理和监督。
11.完成卫健部门交办的其他管理职能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8047886.21元，其中：一般公共预算4531262.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入3516624.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年8000568.31元对比增加47317.90元，增加0.59%，增加的主要原因是2025年在职职工工资增加，导致一般公共预算资金增加；另外，卫生院在管理上越来越规范,对卫生院医疗收入全部纳入2026年预算，根据预算管理制度改革的要求，对救护车的加油、维修保养和保险服务进行了采购预算编制，对各项支出管理进行压缩。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4531262.21元，其中:本年收入4531262.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4531262.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年4203568.31元对比增加327693.90元，增长7.79%，增长的主要原因是2025年在职职工基本工资标准调增，另外，卫生院医疗收入全部纳入2026年预算，根据预算管理制度改革的要求，对救护车的加油、维修保养和保险服务进行了采购预算编制，导致事业收入预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8047886.21元。财政拨款安排支出8047886.21元，其中：基本支出4531262.21元，与上年对比增加327693.90元，增加7.79%.主要原因是2025年在职职工工资增加，另外，2025年医疗收入比2024年增加,导致事业收入预算增加。项目支出0.00万元，与上年对比减少0.00元，减少0%。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080502事业单位离退休”支出129822.60元，主要用于事业单位退休人员退休费支出。
2.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出460338.87元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“22080801死亡抚恤”支出21933.60元,主要用于对个人和家庭补助生活补助。
4.“208999其他社会保障和就业支出”支出60000.00元，主要用于年内聘用人员工资支出。
5.“2100302乡镇卫生院”支出3278693.42元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费等）。
6.“2101102事业单位医疗”支出164325.94元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
7.“2101103公务员医疗补助”支出114411.82元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199其他行政事业单位医疗”支出11749.00元，主要用于事业单位工伤保险和大病保险缴费支出。
9.“2210201住房公积金”支出289986.96元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出4531262.21元，其中：30101基本工资1234632.00元，30102津贴补贴292140.00元，30107绩效工资1489786.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费460338.87元，30110职工基本医疗保险缴费164325.94元，30111公务员医疗补助缴费114411.82元，30112其他社会保障缴费40747.7元，30113住房公积金289986.96元，，30199其他工资福利支出60000.00元，30201办公费47203.28元，30205水费6360.00元，30206电费15300.00元，30207邮电费6000.00元，30211差旅费200.00元，30228工会经费46273.44元，30299其他商品和服务支出2400.00万元，30302退休费127422.60元。30305生活补助支出131933.60元，项目支出0.00元。
五、对下专项转移支付情况
牟定县共和镇天台卫生院2026年无对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额271600.00元，其中：政府采购货物预算248600.00元、政府采购服务预算23000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县共和镇天台卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县共和镇天台卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
牟定县共和镇天台卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县共和镇天台卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。属救护车，运行费用由单位自有事业收入列支。
较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县共和镇天台卫生院2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县共和镇天台卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县共和镇天台卫生院资产总额2844074.35元，其中，流动资产2201597.53元，固定资产2606872.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产110941.63元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加65528.57元，其中固定资产增加64472.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数据。
第二部分
牟定县共和镇天台卫生院2026年部门预算表
（详见附表）
附件：1.牟定县共和镇天台卫生院2026年部门预算公开表
2.牟定县共和镇天台卫生院2026年预算重点领域财务项目文本公开
牟定县共和镇天台卫生院
2026年4月9日
