牟定县戌街乡人民政府2026年部门预算公开目录
第一部分 牟定县戌街乡人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县戌街乡人民政府2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
第一部分
牟定县戌街乡人民政府2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位3个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划的开局之年，也是戌街乡实现高质量发展的关键一年。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深入落实习近平总书记三次考察云南重要讲话和中央、省委、州委及县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣省委“3815”战略发展目标和州委、县委及乡党委工作思路，完整准确全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，以乡村振兴为主线，以产业升级为引擎，以项目攻坚为焦点，以生态保护为底线，以民生改善为根本，以治理提升为保障，奋力谱写“果蔬之乡·沃土戌街”高质量发展新篇章，为“十五五”开局起步奠定基础。重点把握好几个方面：一是深耕乡村振兴，在建设宜居宜业和美乡村上谱写新篇；二是聚力产业升级，在构建现代化经济体系上奋楫争先；三是聚焦项目攻坚，在补齐基础设施建设短板上持续发力；四是聚焦生态保护，在筑牢绿色发展理念上毫不动摇；五是心系民生福祉，在推进共同富裕的道路上坚实迈进；六是创新治理模式，在提升社会治理效能上做足保障。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74人，其中：行政编制34人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有67人，其中：财政全额保障67人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入16,997,046.95元，其中：一般公共预算16,997,046.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加2,197,280.09元，增长14.85%，增加的主要原因一是在职实有人员人数增加，人员工资及社会保障缴费增加，二是本年新增村“两委”工作经费及离任村干部补助经费。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入16,997,046.95元，其中:本年收入16,997,046.95元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,997,046.95元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,197,280.09元，增长14.85%，增加的主要原因一是在职实有人员人数增加，人员工资及社会保障缴费增加，二是本年新增村“两委”工作经费及离任村干部补助经费。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出 16,997,046.95元。财政拨款安排支出16,997,046.95元，其中：基本支出15,535,603.37元，与上年对比增加1,571,165.51元，增长11.25%，增加的主要原因是在职实有人员人数增加，人员工资及社会保障缴费增加，基本支出增加；项目支出1,461,443.58元，与上年对比增加626,114.58元，增长74.95%，增加的主要原因是本年新增村“两委”工作经费及离任村干部补助经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：
2010102一般行政管理事务85,600.00元，主要用于戌街乡2026年度人大代表工作站和联络室工作经费及人大代表活动经费支出。
2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议20,000.00元，主要用于戌街乡2026年度召开人大会议的会议费支出。
2010202一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务12,000.00元，主要用于戌街乡2026年度政协委员活动经费支出。
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,921,521.57元，主要用于戌街乡党政综合办公室2026年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务663,700.00元，主要用于戌街乡2026年度离退休干部党支部办公经费、生活垃圾收转运支出、保正常运转开支经费。
2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行526,945.47元。主要用于戌街乡经济发展办公室2026年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务10,000.00元，主要用于戌街乡2026年党风廉政建设工作经费支出。
2012950一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行876,626.71元，主要用于戌街乡党群服务中心2026年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行534,347.17元，主要用于戌街乡基层党建办公室2026年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出行政运行755,731.22元，主要用于戌街乡平安法治办公室2026年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2030607国防支出-国防动员-民兵39,300.00元，主要用于戌街乡2026年度武装运转公用经费支出。
2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行640,333.39元，主要用于戌街乡社会事务办公室2026年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休369,181.40元，主要用于戌街乡2026年度退休人员统筹外退休费和退休人员工作经费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,103,031.99元，主要用于保障戌街乡2026年度行政事业单位养老保险缴费支出。
20805056社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出245,611.13元，主要用于戌街乡2026年机关事业单位退休人员职业业年金缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28,861.56元，主要用于戌街乡2026年度遗属困难生活补助经费支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗177,490.95元，主要用于保障戌街乡2026年度行政单位人员基本医疗保险经费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗212,374.13元，主要用于保障戌街乡2026年度事业单位人员基本医疗保险经费支出。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助280,133.75元，主要用于保障戌街乡2026年度行政事业单位人员公务员医疗保险经费支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,836.00元，主要用于保障戌街乡2026年度行政事业单位人员大病医疗保险经费支出。
2120103城乡社区支出-城乡社区管理事务-机关服务930,091.11元，主要用于戌街乡综合行政执法队2026年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,413,698.22元，主要用于戌街乡农业农村发展服务中心2026年度工资福利支出及单位运转公用经费支出。
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4,337,883.58元，主要用于戌街乡2026年度戌街乡各村委会、村党组织、村民小组公用经费和村大岗位制及组干部报酬支出和戌街乡村“两委”工作经费及离任村干部补助资金支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金780,747.60元，主要用于保障戌街乡2026年度在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：
基本支出15,535,603.37元，其中：30101基本工资2804,232.00元，30102津贴补贴2,172,792.00元，30103奖金878,381.00元，30107绩效工资2,051,765.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,103,031.99元，30109职业年金缴费245,611.13元，30110职工基本医疗保险缴费389,865.08元，30111公务员医疗补助缴费280,133.75元，30112其他社会保障缴费82,364.62元，30113住房公积金780,747.60元，30201办公费572,403.76元，30205水费25,000.00元，30206电费21,000.00元，30211差旅费10,000.00元，30217公务接待费45,000.00元，30228工会经费109,992.48元，30231公车运行维护费30,000.00元，30239其他交通费用279,000.00元，30302退休费362,381.40元，30305生活补助2,098,861.56元，30399其他对个人和家庭的补助1,193,040.00元。
项目支出1,461,443.58元，其中30201办公费550,132.00元，30215会议费33,000.00元，30216培训费12,000.00元，30226劳务费110,000.00元，30227业务委托费160,000.00元，30305生活补助596,311.58元。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
牟定县戌街乡人民政府2026年度无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
牟定县戌街乡人民政府2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
牟定县戌街乡人民政府2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额182,200.00元，其中：政府采购货物预算69,200.00元、政府采购服务预算113,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县戌街乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,000.00元，较上年减少103,000.00元，下降57.87%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
牟定县戌街乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
牟定县戌街乡人民政府2026年公务接待费预算为45,000.00元，较上年减少15,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待750人次。
减少原因是厉行勤俭节约，减少接待人员和接待批次。
（三）公务用车购置及运行维护费
牟定县戌街乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年减少88,000.00元，下降74.58%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年减少88,000.00元，下降74.58%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
减少原因是戌街乡厉行勤俭节约，严格公务用车管理和使用，控制公务用车运行维护费支出，减少2026年垃圾收运转车辆运行维护经费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
牟定县戌街乡人民政府2026年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
牟定县戌街乡人民政府2026年机关运行经费安排1,092,396.24元，与上年对比增加33,038.00元，增长3.12%，主要原因是在职实有人员人数增加，工会经费，其他交通费用增加。机关运行经费主要用于保障部门办公费、水电费、物业管理费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费用、其他交通费用、公务接待费等日常运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，牟定县戌街乡人民政府资产总额25,811,868.17元，其中，流动资产19,945,016.37元，固定资产5,866,851.8元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,372,437.77元，其中固定资产增加1,455,213.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分
牟定县戌街乡人民政府2026年部门预算表
（详见附件）
附件：1.牟定县戌街乡人民政府2026年部门预算表
2. 牟定县戌街乡人民政府2026年预算重点领域财政项目文本公开
牟定县戌街乡人民政府
2026年4月9日
