牟定县教育局2019年部门预算编制说明

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牟定县教育局2019年预算公开

目录

第一部分 牟定县教育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 牟定县教育局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表

牟定县教育局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针、政策、法律、法规；落实省、州、县关于教育工作有关的决定、决议；领导和指导全县教育教学管理工作并监督实施。

2.研究、提出全县教育事业改革与发展规划、调整规划布局、规模，制定具体思路、计划；承办职业高中、普通高中、初级中学和小学新生录取工作，管理社会力量办学。

3.管理、协调、指导全县基础教育、职业教育、成人教育和教师教育；负责全县农村教育综合改革；负责教育督导与评估。

4.主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、国防、安全和校外教育工作。

5.统筹管理教育经费，参与制定经费筹措、拨款、分配、监测使用方案，监督、指导学校基建，校园绿化、美化。主管县直属学校校舍建设并指导乡（镇）中小学的校舍建设，负责全县教学仪器、图书配置，归口管理县内外对口支援工作和教育赠款。

6.管理教师队伍建设，实施教师资格制度，认定教师资格；负责职称改革与教师职务评聘。

7.指导全县各级各类学校内部管理体制改革，加强学校后勤工作管理。

8.归口管理全县国民学历教育，组织各种考试。

9.领导和指导学校党、政、工会、共青团、妇委会、少先队、基金会及各类协会、社团工作，指导纪检、信访和行风建设。

10.按照干部管理权限负责人事管理和学校领导干部的考察、培训、任免、考核工作。

11.负责全县教育基本信息的采集、统计、分析、发布，归口管理对外宣传交流和对外支援工作。

12.贯彻国家语言文字工作方针，指导推广普通话和开展普通话培训、测试工作。

13.贯彻实施党和国家教育、体育工作方针政策，推进义务教育均衡发展，促进教育公平，落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育，指导职业技术教育的发展与改革，统筹体育事业发展，深入实施体育惠民工程和全民健身计划，负责体育服务体系多元化建设等。

14.承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

（二）机构设置情况

为了做好部门预算工作，单位成立了牟定县教育局2019年部门预算公开工作领导小组：

组长：李建勤（副局长）领导部署部门预算公开工作

副组长：王 荣（副局长）负责部门预算公开工作

成员：杨家春（计财股股长）负责部门预算公开的具体工作

张莹（监审股股长）负责部门预算公开的监督工作

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针，深入贯彻落实全国教育大会精神，以立德树人为根本、均衡发展为主线，提高质量为主题、深化改革为动力，统筹协调，真抓实干，推进教育工作再上新台阶。努力实现学前三年儿童毛入园率达88%以上，九年义务教育巩固率达96%以上，高中阶段毛入学率达到91.2%以上，各级各类教育质量在2018年基础上明显上升，较好地完成年初制定的各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 8人，事业编制2人。在职实有16人，其中： 财政全供养15人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 303.89万元，其中：一般公共预算303.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 303.89万元，其中:本年收入303.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款303.89万元（本级财力303.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 303.89万元。财政拨款安排支出 303.89万元，其中，基本支出303.89万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1.教育支出196.62万元；2.社会保障和就业支出70.36万元；3.卫生健康支出22.24万元；4.住房保障支出14.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组经济科目分组（其中：基本支出303.89万元，项目支出0万元），具体支出明细是工资福利支出252.54万元。30101·基本工资支53.27出万元;30102·津贴补贴支出120.94万元;30103·奖金3.87万元；30107·绩效工资4.50万元；30108·机关事业单位基本养老保险缴费支出24.45万元；30109·职业年金缴费1.99万元；30110·职工基本医疗保险缴费支出12.41万元；30111·公务员医疗补助缴费支出9.83万元；30112·其他社会保障缴费支出0.61万元； 30112·住房公积金支出14.67万元；30199·其他工资福利支出6.00万元；商品和服务支出8.48万元。30201·办公费支出1.16万元； 30205·水费支出0.25万元； 30206·电费支出0.4万元；30207·邮电费支出2.80万元；30211·差旅费支出0.65万元； 30228·工会经费支出1.22万元；30231·公务用车运行维护费支出2.00万元；对个人和家庭的补助支出42.87万元，30302·退休费支出42.54万元；30305·生活补助0.33万元。按经济科目分类。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：专项支出。金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出303.89万元比上年328.19万元减少24.30万元，下降7.40%，减少的原因是:人员经费减少，与上年同期相比减少2人。主要用于单位运行支出。

(二)项目本支出0万元。本年度无项目支出预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及说明

2019年“三公”经费年初预算合计2.00万元。其中：公务用车运行费2.00万元。“三公”经费年初预算比上年2.20万元减少0.20万元下降9.09%，减少的原因是：公务用车运行费支出减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费支出年度预算8.48万元，比2018年8.66万元机关运行经费预算总数下降2.08%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：

1.办公费1.59万元。2018年度预算数1.16万元，同比增加为37.07%，预算增加原因主要是2019年初比2018年末人员增加。

2.水费0.25万元， 2018年度预算数0.10万元，预算增幅为150%，预算增加原因主要是人员增加，办公地点分散水费增加。

3.电费0.40万元。2018年度预算数0.20万元，预算增幅为100%，预算增加原因主要是人员增加，办公地点分散电费增加。

4.邮电费2.80万元， 2018年度预算数1.00万元，预算增幅为180%，预算增加原因主要是人员增加，相应的电话费、网络费增加。

5.差旅费0.65万元， 2018年度预算数0.80万元，预算减幅为23.08%，预算减少原因主要是外出出差人员减少。

6.会议费0万元。2018年度预算数0.50万元，预算下降为100%，预算减少原因主要是会议支出没有列入年初预算。

7.培训费0万元。2018年度预算数1.00万元，预算下降为100%，预算减少原因主要是培训支出没有列入年初预算。

8.公务接待费0万元。与2018年度预算数0.20万元预算下降为100%，预算减少原因主要是公务支出没有列入年初预算。

9.工会经费1.22万元， 2018年度预算数1.27万元，预算增幅为4.09%，预算减少原因主要是预算支出减少。

10.公务用车运行维护费2万元，2018年预算数为2万元与上年平衡。

（三）国有资产占用情况

（四）牟定县教育局2019年部门预算绩效说明

根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解部门年度重点工作任务，2019年，牟定教育局工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以办好让人民满意的教育为目标，全面贯彻党的教育方针，深入贯彻落实全国教育大会精神，以立德树人为根本、均衡发展为主线，提高质量为主题、深化改革为动力，统筹协调，真抓实干，推进教育工作再上新台阶。努力实现学前三年儿童毛入园率达88%以上，九年义务教育巩固率达96%以上，高中阶段毛入学率达到91.2%以上，各级各类教育质量在2018年基础上明显上升。围绕总体要求，2019年要着重抓好以下八个方面工作。

（一）继续强化教育系统党建工作。一是加强学校党组织领导班子建设。严格领导班子选拔程序，坚决把“软”“懒”“不务主业”的党组织书记调整出来，切实增强党组织的领导力、凝聚力、组织力、战斗力；严格落实干部监督管理、述职述廉述德述法等各项制度；严格执行领导干部外出离开县域或者学校请假请示报告登记制度。二是继续抓好党支部规范化建设。按照省委“五个基本”的具体要求，对照《牟定县教育系统党支部规范化建设达标创建实施办法》，督促指导各学校抓好党支部规范化建设工作，努力提升教育系统党支部规范化建设水平，把全面从严治党要求落实到每个党支部、每名党员。三是继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。继续深入开展“万名党员进党校”及“彝州红烛·育人先锋”等活动，多方面多渠道加强宣传教育。

（二）深化教育领域综合改革。一是把“县管校聘”和教师交流轮岗制度落到实处。协调县编制、人事、财政等部门，合理核定教育局机关和全县教师编制，充分发挥乡镇工作津贴、乡村教师岗位差异化生活补贴的杠杆作用，加大向地区边远、条件艰苦、岗位关键的学校和教师倾斜力度，让不同岗位的教师付出得到相对公平的回报，更好地调动广大教师工作积极性，激发教师的教学创造力，促进优秀教师向艰苦地区、薄弱学校和关键岗位合理流动，不断优化教师队伍结构，全力化解县域内教师资源配置矛盾，促进城乡教育资源均衡配置。二是开展基础教育教学改革。引导中小学校继续推进课堂教学改革，进一步健全完善教学质量分析评价机制，不断激发课堂活力，提升教学效率。深入开展“一师一优课，一课一名师”活动，改进教育教学方法，全面提升教育质量。

（三）全力提升教育教学质量。突出“质量提升”这个中心，千方百计促进教育质量持续提升，扎扎实实推进教育内涵发展。一是注重基础管理。要遵循教育规律，坚决防止和纠正急功近利思想，从基础年级、基础学科抓起，全学段全科目并重发展，真正把学生基础打牢，把底子夯实，切实推动全县教育全面健康持续发展。二是注重目标管理。认真分析研究2018年教学质量达标情况，结合我县教育发展实际，明确2019年度各学段教育质量目标，并把教学成果、教育质量作为考核教师、考核学校，以及教师评先评优、职称晋升、绩效考核的主要依据，切实解决干多干少一个样、教好教坏一个样等问题，充分调动各学校和广大教师抓质量的积极性和主动性。三是注重提质增效。落实好教育局机关干部挂包学校制度，加强学校教学质量日常督导工作；扎实推进全县中小学校课堂教学改革工作，引导广大教师聚焦课堂，向高效课堂要质量，坚持好名师工作室制度，强化工作室和名师对英语、数学、理综等短板教师的培训和引领。

（四）全面加强教师队伍建设。一是加强学校领导班子队伍建设。严格实行校长负责制和校长任期目标责任制，以良好的领导作风带动良好的校风；引导学校领导班子深入教学一线，亲自参与教育教学工作，带头提高教学水平。二是加强教师队伍建设。首先是加强师德师风建设。引导广大教师严格遵守教师职业道德，争做“四有”好老师。加强纪律作风建设，从严管理，严禁教师从事第二职业，切实解决好教师的“走教”问题。其次是加强教师业务培训。把提升教师专业水平作为提高学校教学质量的根本抓手，扎扎实实抓好教师培训提高工作，有效促进教师专业化成长。再次是加强教师日常管理。在加强教师精细化管理上狠下功夫，着力改变教师教学工作“慵懒散”状况，切实提振牟定教育的精气神。

（五）强化教育教学督导检查。充分发挥教育督导对学校、乡镇和县级有关部门履行教育职责的督促指导作用，进一步规范办学行为和促进各级各部门认真履行对教育工作投入保障等各方面的法定职责。提升中小学校责任督学挂牌督导工作水平，将中小学生欺凌防治工作纳入责任督学挂牌督导，联合有关部门集中开展中小学校办学行为检查督导和校外培训机构专项督查与治理，推动解决中小学生课外负担重问题。支持和规范社会力量兴办教育。加大对民办教育的政策支持力度，加强对民办教育机构的年审工作，规范其办学行为，促进民办教育健康发展。

（六）加快推进重点项目建设。协调相关部门，落实工作责任，强化资金保障，加快实验小学施工进度。加快职教中心土地征收等前期工作，加强青少年活动中心（含县教育师训中心）融资工作，争取尽快开工建设；统筹推进茅阳中学、茅阳一小、天台小学和青龙中学改扩建项目工作。积极实施好乡村幼儿园建设项目，加快推进学前教育资源扩容。

（七）继续强化校园安全稳定。以创建“平安校园”为载体，抓好学校安全维稳工作，抓实学校内部安全管理，及时排查化解矛盾，着力构建校园安全综合防范和应急处置体系。积极争取创建省州级平安学校，不断优化教育发展环境。做好学生营养餐和学校食堂监管，规范和强化食品留样等各项食品卫生安全制度，加强人员培训，坚持持证上岗，确保学校食堂食品安全。抓好学生交通安全监管，强化学校周边治安管理，确保师生生命财产安全。抓好学校法制教育，提高学生法律意识，有效预防和减少青少年违法犯罪。把国家安全教育纳入日常教学范围，以多种形式开展国家安全教育“进学校、进教材、进头脑”活动，提高学生国家安全意识，强化青少年学生责任担当。

（八）持续巩固教育扶贫成果。一是加强控辍保学工作。切实做好管理控辍、德育控辍、教改控辍，不断提高教育教学质量，增强学校的吸引力、凝聚力和向心力，使广大学生进得来、留得住、学得好；协调县“控辍保学”工作领导小组组成部门严格履行法律赋予的职责，落实防辍控辍责任，形成控辍保学的长效联动机制。二是认真落实教育惠民政策。继续摸清贫困学生底数，认真落实好各项学生资助政策，确保每一名适龄青少年不因贫失学；实施好职业教育东西协作计划，积极动员，组织贫困人口到上海职业学校就读，拓宽就业渠道，提升职业教育与产业扶贫的契合度；加大宣传力度，合力做好学生、家庭感恩教育诚信教育，大力增强脱贫攻坚内生动力，切实提高扶贫工作群众满意度。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：     牟定县教育局2019年部门预算编制表.xls

牟定县教育局

2019年3月18日

监督索引号53232300236000111