牟定县第一高级中学2019年部门预算编制说明 目录 第一部分 牟定县第一高级中学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 第二部分 牟定县第一高级中学2019年部门预算表 一、部门政府性基金预算支出情况表 二、财政拨款支出明细表 三、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 四、部门项目支出绩效目标表 五、部门政府采购情况表 六、部门政府购买服务情况表 七、行政事业单位国有资产占有使用情况表 八、财政拨款支出明细表 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 十、部门项目支出绩效目标表 十一、部门政府采购情况表 十二、部门政府购买服务情况表 十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表 牟定县第一高级中学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 牟定县第一高级中学是公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。 （二）机构设置情况 牟定县第一高级中学设置高中部、初中部、学生发展中心、课程研发中心、后勤服务中心。 （三）重点工作概述 1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 2配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。大力推进课题研究，促进校本教研。扎实开展教研活动，促进教师的专业成长。 4、全力加强学校安全管理工作，杜绝安全事故的发生。 开展多种应急预防演练，增强师生的防范意识，提高自我保护能力。 5、加强师德师风建设，提升教师职业道德水平；落实评价激励机制，点燃教师工作学习激情；搭建学习竞技平台，提升教师专业发展水平；突出青年教师培养，发挥骨干教师和学科带头人的作用。 6、在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进教育均衡发展。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制218人，其中：行政编制0人，事业编制218人。在职实有218人，其中：财政全供养218人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。 车辆编制1辆，实有车辆1辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入3597.60万元，其中：一般公共预算3597.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入3597.60万元，其中:本年收入3597.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3597.60万元（本级财力3597.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出3597.60万元。本级财力安排支出3597.60万元，其中，基本支出3597.60万元，项目支出0万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于教育支出2566.93万元、社会保障和就业支出527.20万元、医疗卫生与计划生育支出273.53万元、住房保障支出229.95万元。 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出3597.60万万元，项目支出0万元）。具体支出明细是：工资福利支出3233.73万元，其中：基本工资892.47万元、津贴补贴871.33万元、奖金0万元、绩效工资546.52万元、机关事业单位养老保险缴费383.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费183.58万元、公务员医疗补助缴费89.94万元、其他社会保障缴费9.58万元、住房公积金229.95万元；商品和服务支出235.14万元，其中：办公费13.32万元、印刷费15.6万元、水费26万元、电费22万元、邮电费10.94万元、差旅费：33万元、维修费：22.5万元、会议费：0.2万元、培训费4万元、公务接待费：2万元、劳务费：61.68万元、工会经费19.16万元、公务用车运行维护费2.00万元、对个人和家庭的补助128.74万元、退休费：122.94万元、生活补助：1.42万元、助学金：4.38万元。 五、省对下转项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元。 （二）与中央配套事项 无 （三）按既定政策标准测算补助事项 无 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 （本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。） （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 2019年部门预算安排“三公”经费4万元。与2018年部门预算相同，无增减。 （二）基本支出预算变动的主要原因 2019年用于保障学校正常运转的日常支出3597.60万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、各种社会保障缴费等工资福利支出占基本支出的90.05%；办公经费、会议费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6.53%；退休费、生活补助（对个人和家庭的补助）占基本支出的3.42%；与上年对比，减少了44.26万元，减少原因是： 1、年内工资调标及变动。 2、在职人员增减变动 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 1.“一般公共预算收入”:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入国有资源(资产)有偿使用收入等。 2.“一般公共预算支出”:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 3. 三公”经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 4.“政府采购”:政府采购也称公共采购,是指各级国家机 关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公 开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 5.财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 7.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 8.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 9.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 10.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（二）机关运行经费安排 2019年部门预算安排机关运行经费48.6万元，其中“三公”经费4万元，与2018年部门预算无增减。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 2019年我部门预算绩效实现全覆盖，涉及绩效工资546.52万元，其中，本级财政拨款546.52万元。2019年我部门整体绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，绩效工资围绕部门总体绩效目标开展。绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核。2019年部门预算绩效执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对绩效实施情况进行动态跟踪、及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。 附件:牟定县第一高级中学2019年部门预算公开情况表.xls 牟定县第一高级中学 2019年3月19日 |
