牟定县教研师训中心2019年部门预算编制说明 目 录 第一部分 牟定县教研师训中心2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下转项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、预算收支增减变化情况说明 八、其他公开信息 第二部分 牟定县教研师训中心2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表 牟定县教研师训中心2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （一）研究本县各类教育的发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题。 （二）为中小学、幼儿园在职教师及校长提供培训服务，促进基础教育事业发展。 （三）组织指导检查评价普通高中、义务教育阶段 、学前教育阶段的教育教学业务工作，研究教育教学理论和教材教法。 （四） 指导教本课程的开发 ，培训本县教育科研人员， 并参与教师培训工作， 组织教育教学改革实验 ，组织电化教学及多媒体教学 管理调控教学仪器的配发 ，开展“义教均衡”工作。 （五）相关继续教育培训，岗位培训，相关教学研究。（二）机构设置情况 为了做好部门预算工作，单位成立了牟定县教研师训中心2019年部门预算公开工作领导小组： 组 长：李建勤（副局长）领导部署部门预算公开工作 副组长：王 荣（副局长）负责部门预算公开工作 成员：杨家春（计财股股长）负责部门预算公开的具体工作 张莹（监审股股长）负责部门预算公开的监督工作 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养1人，非财政供养0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入270.36万元，其中：一般公共预算270.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入270.36万元，其中:本年收入270.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27.036万元（本级财力270.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出270.36万元。财政拨款安排支出 270.36万元，其中，基本支出270.36万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于1.教育支出158.79万元；2.社会保障和就业支出74.88万元；3.卫生健康支出22.26万元；4.住房保障支出15.33万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出270.36万元，项目支出0万元）。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：专项支出。 金额0万元。 （二）与中央配套事项 功能科目分组。 （三）按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。 七、预算收支增减变化情况说明 主要用于单位运行支出，人员经费增加。 （一）部门“三公”经费增减变化情况及说明 2019年“三公”经费年初预算合计0万元。 “三公”经费年初预算上年0万元比上年减少0.20万元下降100%。 八、其他公开信息 专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 本单位属于教育局下属事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解部门年度重点工作任务，2019年牟定县教研师训中心的总体要求是：努力实现学前三年儿童毛入园率达88%以上，九年义务教育巩固率达96%以上，高中阶段毛入学率达到91.2%以上，各级各类教育质量在2018年基础上明显上升。 附：牟定县教研师训中心2019年部门预算公开情况表.xls(详见附件) 牟定县教研师训中心 2019年3月18日 |
