牟定县青龙初级中学2019年部门预算编制说明 目录 第一部分 牟定县青龙初级中学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作； 二、预算单位基本情况； 三、预算单位收入情况； 四、预算单位支出情况； 五、省对下专项转移支付情况； 六、政府采购预算情况； 七、预算收支增减变化情况说明； 八、其他公开信息 第二部分 牟定县青龙初级中学2019年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门政府性基金预算支出情况表 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十二、省对下转移支付绩效目标表 十三、部门政府采购情况表 十四、行政事业单位国有资产占用使用情况 牟定县青龙初级中学2019年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 青龙初级中学创办于1985年8月，是一所坝区农村初级中学，负责招收共和镇龙池、牟尼、周山、际盛、华星、共丰、庆丰和凤屯镇河节冲、田丰、龙丰、牌坊共11个村委会适龄儿童。学校占地面积44亩，现有10个教学班，在校学生399人，教职工99人，其中专任教师94人。 青龙初级中学部门主要职责是全面坚持贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学“为目标”，在“以人为本，科研兴校”的办学理念指导下，学校形成了“育人为本、敬业为荣、学习为乐”的校风和“勤思、乐学、会学”的学风，形成校园环境整洁干净，注重内涵发展，强化校园文化，全力推行素质教育，积极张扬学生个性，全面提升办学品位的局面。 （二）机构设置情况 学校内设办公室、教务处、政教处、总务处等处室 （三）重点工作概述 学校始终把抓教育教学质量放在第一位。适龄少年入学率达100%，巩固率98%，学生体质健康达标率99%。 多年来，青龙中学全面坚持贯彻党的教育方针、政策，以规范办学、特色办学“为目标”，在“以人为本，科研兴校”的办学理念指导下，学校形成了“育人为本、敬业为荣、学习为乐”的校风和“勤思、乐学、会学”的学风，学校的办学效益逐年提高。 2018年，在各级领导的关心、支持和帮助下，青龙中学全体教职工团结奋进、迎难而上，九年级全州综合考核比上一学年提升30个名次，全校18个科次进入全县前十名，学校的办学效益有了明显提高。 二、预算单位基本情况 我部门编制2019年部门预算单位共99个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制99人，其中：行政编制0人，事业编制99人。在职实有99人，其中：财政全供养99人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2019年部门财务总收入1669.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1669.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。 （二）财政拨款收入情况 2019年部门财政拨款收入1669.16万元，其中:本年收入1669.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1669.16万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2019年部门预算总支出1669.16万元。财政拨款安排支出1669.16万元，其中，基本支出1669.16万元，项目支出0万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 功能科目分组，主要用于教育支出1204.68万元，社会保障和就业支出222.71万元，卫生健康支出129.39万元，住房保障支出112.38万元。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 经济科目分组（其中：基本支出1669.16万元，项目支出0万元）。其中工资福利支出1627.41万元，基本工资448.11万元，津贴补贴448.74万元，绩效工资256.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费187.30万元，职业年金缴费0.54万元，职工基本医疗保险缴费88.84万元，公务员医疗补助40.55万元，其他社会保障缴费4.68万元，住房公积金112.38万元；商品和服务支出11.52万元，其中办公费支出2.16万元，工会经费9.37万元;对个人和家庭的补助30.23万元，其中退休费29.63万元，助学金0.60万元。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。 （二）与中央配套事项 功能科目分组0万元。 （三）按既定政策标准测算补助事项 功能科目分组0万元。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，无政府采购预算。 七、预算收支增减变化情况说明 2019年无三公经费预算，与上年持平。 八、其他公开信息 （一）专业名词解释 【一般公共预算收入】 一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 【一般公共预算支出】 预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 【三公经费】 “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 【政府采购】 政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。 （二）机关运行经费安排 无 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 （四）本部门预算绩效情况说明 无 附件：牟定县青龙中学2019年部门预算公开情况表.xls（详见附表） 牟定县青龙初级中学 2019年3月19日 |
