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共和镇2019年部门预算编制说明
目录
第一部分 牟定县共和镇2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作；
二、预算单位基本情况；
三、预算单位收入情况；
四、预算单位支出情况；
五、省对下专项转移支付情况；
六、政府采购预算情况；
七、预算收支增减变化情况说明；
八、其他公开信息
第二部分 牟定县共和镇2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（二）机构设置情况
2018年，共和镇设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室4个行政办公室，设农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所5个事业单位办公室。
（三）重点工作概述
（一）学习贯彻十九大精神，在知行合一上求进。
（二）满足民生“新期待”，在均衡普惠上求进。
（三）扮靓城乡“新面貌”，在统筹城乡上求进。
（四）振兴乡村“新战略”，在发展后劲上求进。
（五）适应经济“新常态”，在又好又快上求进。
（六）强攻工业“新目标”，在升档升级上求进。
（七）建设生态“新气象”，在绿色发展上求进。
（八）激发创业“新动能”，在创新创业上求进。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制92人，其中：行政编制44人，事业编制48人。在职实有108人，其中： 财政全供养 108人，财政部分供养83人，非财政供养0人。
离退休人员 69人，其中： 离休0人，退休 69人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入25 36.63万元，其中：一般公共预算财政拨款25 36.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入25 36.63万元，其中:本年收入25 36.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25 63.36万元（本级财力25 63.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 2 536.63万元。财政拨款安排支出 2 536.63万元，其中，基本支出2 536.63万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出309.17万元；文化旅游体育与传媒支出83.30万元；社会保障和就业支出614.36万元；卫生健康支出145.62万元；城乡社区支出50.06万元；农林水支出1 107.11万元；资源勘探信息等支出122.16万元;社会保障支出104.85万元。
（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2 536.63万元，项目支出0万元）。主要用于：机关工资福利支出698.13万元；机关商品和服务支出171.25万元；对事业单位经常性补助1 051.63万元；对个人和家庭的补助615.62万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2018年部门预算总支出2 467.49万元； 2019年部门预算总支出 2 536.63万元；增支69.14万元，增长2.73%。具体是： 深化部门预算改革，推进财政科学化精细化管理，调整预算定额标准；提高职工待遇，调整职工工资。
2018年“三公”经费预算支出13.56万元；2019年“三公”经费预算支出8.4万元,减少5.16万元，减支61.43%。减少原因是认真执行“八项”规定，厉行节约，导致“三公经费”较上年有所减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
3. “三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二） 机关运行经费安排
2019年度预算198.36万元，较上年192.79万元，增加5.57万元，增长2.89%。具体数据及与2018年度预算数对比情况如下：
1.办公费160.22万元。较上年154.07万元，增加6.15万元，增长4%，增长原因主要是人员增加，办公费用增加。
2.水费1万元，较上年0.94万元，增加0.06万元，6.38%，预算增加原因主要是办公用水量有所增大。
3.电费1.40万元。较上年1.94万元，减少0.54万元，下降27.84%，预算减少原因主要是开展节约节约用电活动。
4.邮电费3万元，较上年4.26万元，减少1.26万元，下降29.58%，预算减少原因加强电话、公共网络管理。
5.维修（护）费8万元，较上年1.9万元，增加4.1万元，增长215%，预算增加原因今年计划对部分办公室和办公场所进行维修。
6.会议费9.6万元。较上年2.6万元，增加7万元，增长269.23%，预算增加原因今年棚改、征地工作任务重，根据工作实际召开会议次数增加。
7.公务用车运行费6万元。较上年6万元保持不变。
8.工会经费8.74万元， 较上年8.72万元，增加0.02万元，增长0.26%，预算增加原因增资引起工会经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
因财力有限，本单位无重点专项资金安排，因此未开展有关绩效评价工作。
附件：牟定县共和镇2019年部门预算公开表.xls
牟定县共和镇人民政府
2019年3月18日
监督索引号53232300656300111
