中共牟定县委党校2019年部门预算编制说明

监督索引号53232300228100000

第一部分中共牟定县委党校2019年部门预算编制说明

第二部分中共牟定县委党校2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。

2.根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。

3.围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。

4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共牟定县委党校是县委直属的参照公务员管理财政全额拨款正科级参公管理事业单位，设有2个内设机构（股所级）。即：办公室、教研室。

（三）重点工作概述

1.抓教学强主业，培训宣讲工作成效明显。抓牢党员干部培训这一重点，拓宽培训范围，严格培训办班管理，党校“阵地”“ 熔炉”作用充分发挥。一是教学凸显党性教育和理论教育。把习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大党章、习近平关于意识形态工作的重要论述、党纪党规、全面从严治党、宪法等专题列入主体班次的培训内容；严格教学管理，培训过程中融入佩戴党员党徽、重温入党誓词、唱红歌、学习测试等环节。二是举办好主体班教学培训。集中举办了县级“万名党员进党校”培训班7期29个专题（每期3天），参训党员1930人次；举办社会主义学校“五支队伍”培训班1期，参训160人次；开展老干部培训班2期，参训410人次；开办村（社区）学历提升行动计划40人大专班，组织了集中面授教学2期；帮助县教育工委、郝家河铜矿党委、县妇联党组、县烟草公司、县信用联社党支部等19个党组织举办了“万名党员进党校”培训班并在班授课37场。三是广泛开展科学理论“五进”宣讲活动。组织我校8名县级宣讲团成员，深入基层完成了习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《习近平扶贫论述摘编》、自强诚信感党恩等专题宣讲任务；四是组织开展改革开放40周年成就宣讲活动。组织了“腾飞的祖国——改革开放40周年成就宣讲进校园活动”10场次，参加听讲师生5000余人。一年来，我校共组织教师开展“千堂党课进基层”教学宣讲184场次，参训人员19136人次；4名教师被评为县级优秀宣讲员。

2.抓科研强质量，为教学和决策咨询服务。进一步加强学校教学科研工作，实行集体备课及教案审核制度，引导教师应用PPT课件、音视频结合等现代化教学手段，有效提升宣讲的实效性，积极选派教师参加上级党校举办的师资班培训17人次，不断提升教师的教学科研能力；组织教师通过调研，撰写“改革开放40周年”社科论文，1篇论文入选《楚雄州改革开放40年社科论文专辑》；积极组织教职工参加全州微党课竞赛和精品课赛决赛，1名教师获楚雄州党校系统第三届精品课决赛三等奖；全年组织编撰并刊发《调研与思考》专刊7期；组织教师参与开展调研和理论研究，教师全年在各类刊物公开发表论文15篇。

3.扎实苦干，脱贫攻坚成效明显。围绕脱贫摘帽迎省级和国家级验收，以及2018年脱贫成效省州检查验收，县委党校按照县级“五包五定五个一”工作要求，2018年共派出教职工445人次、车辆151次到小屯开展“挂包帮、转走访”工作。一是抓实危房改造。按照严格程序、强化监督、确保质量健全一户一档的要求，完成了73户危改工作，并实现真搬实住；二是促进扶贫与“扶志”“扶智”相结合。选派教师在各村委会开展“自强诚信感恩”主题宣讲40余场次，其中，在小屯开展宣讲18场次，参训群众1080余人；做好挂包干部入户政策宣传、思想引导经常化。三是补齐短板促进产业发展。派驻驻村工作队员2人，协同村委会完成传统村落保护、自来水管网建设、新民小流域小屯段河道治理等项目建设工作，参与组织流转土地126.47亩建设大棚花卉、蔬菜种植基地，组织贫困户加入种养殖专业合作社，使其获得周转羊、小额信贷入股 分红。四是强化动态管理。通过系列帮扶，实地核查帮扶成效和贫困户增收情况，2018年度脱贫9户20人；同时做好“有车有房”以及边缘户等的举证和敦促赡养老人等工作。五是深入开展转走访工作，落实脱贫攻坚驻村工作经费，为村委会购买会议室用椅25套及相关办公设施及用品；教职工捐资4400余元，为建档户购买桌凳、沙发等必备生活用品。通过扎实细致工作，所挂包的小屯村委会顺利通过各级检查评估验收，单位2位同志分别被县委、县人民政府表彰为2015-2018年脱贫攻坚工作先进工作者和优秀驻村扶贫工作队员。

4.统筹兼顾，强化管党治党责任落实。加强管党治党责任落实，强化宣传思想和意识形态工作，严格落实党建、宣传思想和意识形态、党风廉政等10项县委县政府工作目标管理责任制工作；主动认领并组织抓好省委巡视反馈意见整改工作及全县“政治生态修复年”“作风建设攻坚年”“基层党建巩固年”“意识形态工作加强年”相关工作；诚恳接受了县委第六轮巡察第五巡察组对县委党校的巡察，并积极组织围绕反馈问题进行了认真整改；认真组织开展机关党支部规范化创建工作，认真落实党费日制度，规范组织生活会和“三会一课”；组织完成了党总支和下设2个党支部的换届选举工作；1名入党积极分子转为预备党员；重新修改并制定了《中共牟定县委党校工作规则》《中共牟定县委党校教职工履职考核方案》及《中共牟定县委党校关于教职工差旅费和交通费报销的调整规定》；修缮了培训教室电路和网络，制作了党务政务公开栏、宣传展板和廉政文化黑板报。

5.攻坚克难，完成党校项目前期工作。积极争取县委县政府支持，完成了牟定县委党校整体异地新建项目施工图设计及审查、州级消防设计审查、工程预算及预算前置审计等项目前期工作；1名教职工抽调到县左脚舞山城建设指挥部，全力以赴参与项目征地后续工作和迁坟工作；协调县财政安排了项目建设资金600万元；县人民政府第23期、33期专题会议纪要明确将党校建设项目纳入职教中心PPP项目进行统一建设，预计2019年内可开工建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个：属财政全供给单位。止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：管理编制2人，专业技术人员编制9人，工勤编制1人；在职实有11人，其中：财政全供养11人。

离退休人员5人，其中：退休5人。

无车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入213.56万元，比2018年部门财务总收入184.8万元增加28.76万元，其中：一般公共预算192.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入21.06万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 213.56万元，比2018年部门财政拨款收入184.8万元增加28.76万元，其中:本年收入192.5万元，上年结转收入21.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.5万元（本级财力192.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出192.5万元，比2018年部门预算总支出184.8万元增加7.7万元。本级财力安排支出192.5万元，其中，基本支出192.5万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出128.8万元；社会保障和就业支出36.25万元；卫生健康支出15.26万元；住房保障支出12.19万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出192.5万元，项目支出0万元）。工资福利支出177.08万元（基本工资48.15万元，津贴补贴49.81万元，奖金0.31万元，绩效工资25.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.30万元，职业年金缴费4.68万元，职工基本医疗保险缴费9.78万元，公务员医疗补助缴费5.47万元，其他社会保障缴费0.51万元，住房公积金12.18万元。）；商品和服务支出4.52万元（办公费1.30万元，水费0.06万元，电费0.10万元，邮电费0.64万元，差旅费0.70万元，培训费0.20万元，公务接待费0.50万元，工会经费1.02万元。）；对个人和家庭补助支出10.89万元（退休费10.56万元，生活补助0.33万元。）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政拨款收入 213.56万元，比2018年部门财政拨款收入184.8万元增加28.76万元；2019年部门预算总支出192.5万元，比2018年部门预算总支出184.8万元增加7.7万元。

(一)基本支出预算变动的主要原因

1.人员基本工资、津贴补贴提高，预算增加。

2.社会保障和就业支出缴费基数增大，预算增加。

3.卫生健康支出缴费基数增大，预算增加。

4.住房保障支出缴费基数增大，预算增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2019年项目预算无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：公共财政预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等、商业服务业等、金融、援助其他地区、国土海洋气象等、住房保障、粮油物资储备、政府债务付息等方面的支出。财政支出根据政府在经济和社会活动中的不同职权，划分为中央财政支出和地方财政支出。

4、干部教育培训：根据中央、省委、州委和县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。

5、调研咨政：围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对重大问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为县委、县政府科学决策服务。承担县委、县政府安排的调研任务，推进理论创新。

6、政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

具体的政府采购制度是在长期的政府采购 实践中形成的对政府采购行为进行管理的一系列法律和惯例的总称。具体来说，政府采购制度包括以下内容：政府采购政策，包括采购的目标和原则；政府采购的方式和程序；政府采购的组织管理。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算总支出192.5万元，比2018年部门预算总支出184.8万元增加7.7万元。其中，工资福利支出177.08万元，比2018年工资福利支出168.9万元增加8.18万元；商品和服务支出4.52万元，比2018年商品和服务支出4.39万元增加0.13万元；对个人和家庭补助支出10.90万元，比2018年对个人和家庭补助支出11.61万元减少0.71万元。变化原因分析：1.人员基本工资、津贴补贴提高，预算增加；2.社会保障和就业支出缴费基数增大，预算增加；3.卫生健康支出缴费基数增大，预算增加；4.住房保障支出缴费基数增大，预算增加；5、退休费预算数减少，预算减少。

2019年部门“三公”经费预算总额0.50万元，公务接待费0.50万元，其他为0，2018年部门“三公”经费部门预算总额0.50万元，公务接待费0.50万元，其他为0，2019年部门“三公”经费预算完全一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

近年来，按照预算绩效管理要求，我单位切实加强预算绩效管理工作，结合本单位职能职责，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算管理绩效指标，有效提高了绩效目标的科学性和规范性。一是坚持绩效目标全覆盖，在部门中长期规划、部门整体支出、项目支出中均设定了绩效目标，明确绩效指标类型、细化绩效指标内容、确定绩效标准；二是坚持绩效目标与部门预算同时编制，在编制部门预算时，同步编制部门三年规划绩效目标、部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标；三是绩效目标与对应的预算内容紧密相关，部门三年规划绩效目标与部门中期财政规划、部门改革发展要求紧密相关，部门整体支出绩效目标与省政府确定的年度重点工作事项及部门职能职责紧密相关，项目支出绩效目标清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系；四是注重绩效评价结果的应用，将项目绩效评价结果作为厅年度预算安排的参考依据。

2019年度部门整体支出绩效目标和各项目支出绩效目标包含明确工作任务、提出各项工作年度目标、细化绩效指标三个方面,均按照“密切相关、合理可行、细化量化、相应匹配”原则，编制了绩效目标和指标。

附件：       207001牟定县党校_20190314043408公开.xls

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中共牟定县委党校

2019年3月19日