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牟定县人力资源和社会保障局2019年预算公开
目录
第一部分 牟定县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明
第二部分牟定县人力资源和社会保障局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说 明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县人力资源和社会保障局是牟定县人民政府的工作部门，主管全县人事和社会保障工作，负责组织部管理范围以外的全县机关、企事业单位的公务员、专业技术人员、管理人员、工人、乡土人才、下岗失业人员及离退休人员进行分类管理和社会化服务；负责全县新增公务员和事业单位新增人员的考试录用，人才引进、培养大中专毕业生推荐就业工作；负责全县所有居民的养老保险工作，负责全县城镇职工和城镇居民医疗保险，负责全县各用工单位的工伤、生育、失业保险所有业务办理和相关服务工作；负责全县劳动用工、劳动关系及劳动合同登记管理、劳动保障执法监察、人事劳动争议仲裁和劳动能力鉴定工作。近年新增专项业务主要是：负责兑付全县大学生就业见习补助，负责兑付全县小额担保贷款、创业贷款、小微企业贷款等财政贴息，负责全县军队转业军官及企业军转干部相关待遇支付。
（二）机构设置情况
牟定县人力资源和社会保障局下设办公室、公务员管理股（军转办）、专业技术人员管理股、工资福利股、企业退休人员管理中心、新型农村和城镇居民养老保险中心、医保中心、社保中心、就业中心（人力资源市场）、劳动管理监察股、劳动监察大队、职业技能股、基金监督股、劳动仲裁委员会办公室、机关事业单位养老保险中心共15个股（室）、中心。
（三）重点工作概述
就业方面：通过建立农民工监测体系，定期收集农民工相关信息，实施农民工监测调查及动态管理，准确反映农民工数量、流向、结构、就业、创业、收支、生活、社会保障及精神文化生活等情况，为党委、政府制定农民工工作政策措施和进一步做好为农民工服务工作提供科学、准确的决策依据。全面贯彻落实中央和省委、省政府的决策部署，积极探索劳动力转移道路，不断强化农民工合法权益推动农民工逐步实现平等享受城镇基本公共服务，着力促进农民工社会融合，有序推进逐步实现有条件有意愿的农民工市民化。就业规模持续扩大，就业结构更加合理，劳动者职业素质和技能水平显著提高，就业权益得到有效保障，失业风险得到有效控制，就业局势保持稳定。2018年底，城镇新增就业人数2120人，新增城镇下岗失业人员就业5712人，解决就业困难人员就业520人，扶持成功创业人数60人，创业劳动带动就业280人。
社保方面：不断完善社会保障体系，逐步提高社会保障管理服务水平。社会保险覆盖范围进一步扩大，建立健全社会保障待遇正常调整机制，健全社会保障法治。进一步畅通高校毕业生就业渠道，扶持高校毕业生自主创业，完善高校毕业生创业服务措施，营造高校毕业生公平就业环境。推动创新高校人才培养机制，强化高校毕业生就业创业工作的领导，进一步完善离校未就业高校毕业生就业见习制度。2018年底，城镇职工基本养老保险参保人数达7835人、城乡居民养老保险参保人数达116500人、城乡基本医疗保险参保人数（含新农合）175359人、失业保险参保人数达到3002人、工伤保险参保人数达10800人、生育保险参保人数达3524人。
人才方面：扎实有效做好公务员初任培训、任职培训和更新知识培训，做好2018年全县各级机关公务员招录工作，完善考核作为选拔任用人才重要方式的体制机制，加大专业技能人才的培养，建成能够支撑和引领我县跨越式发展的专业技术人才队伍和高技能人才队伍。2018年底专业技术人才总量达到2577人，高技能人才总量达到361人，高技能人才占技能劳动者比例达14%，技工院校招生数达到440人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制26人，事业编制53人。在职实有69人，其中： 财政全供养 69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1110.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1110.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1110.16万元，其中:本年收入1110.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1110.16万元（本级财力1110.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1110.16万元。财政拨款安排支出 1110.16万元，其中，基本支出1110.16万元，项目支出0万元。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
行政运行838.61万元，主要用于在职人员工资发放及行政办公经费的支出；归口管理的行政单位离退休支出21.74万元，主要用于统筹外退休人员待遇发放；机关事业单位基本养老保险缴费104.17万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险；机关事业单位职业年金缴费7.3万元，主要用于缴纳在职人员职业年金；财政对工伤保险基金的补助2.6万元，主要用于缴纳在职人员工伤保险；行政单位医疗50.02万元，主要用于缴在职人员行政单位医疗费；公务员医疗补助23.21万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；住房公积金62.5万元，主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1060.67万元，主要用于支付在职人员工资、保险及住房公积金；商品和服务支出27.97万元，主要用于行政运行办公支出；对个人和家庭的补助支出21.52万元，主要用于退休人员统筹外工资的支付。其中：基本支出1110.16万元，项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为0个，金额0万元。
（二）与中央配套事项无。
（三）按既定政策标准测算补助事项无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算收支增减变化情况说明
2019年基本支出预算1110.15万元，较上年1116.32万元，减少6.17万元，下降了0.55%，减少原因是我单位退休1人，致使人员基本支出费用减少。
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算3.7万元，较上年3.7万元未发生增减变化。分别为公务接待费1.7万元、公务用车运行维护费2万元，两项费用支出预算与2018年一致。
国公出国（境）费0万元，较上年0万元增长0%；
公务用车运行维护费2万元，较上年2万元增加0万元，增长0%；
公务接待1.7万元，较上年1.7万元，增加0万元，增长0%；
（三）项目支出预算变动的主要原因
根据人力资源和社会保障工作需要，适时变动调整项目支出后公开。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二） 机关运行经费安排
2019年机关运行经费27.97万元，其中：在职人员经费27.67万元，退休人员经费0.3万元。在职人员经费比2018年增加了2.36万元，增加原因为：2019年财政加大了机关行政运行的力度，提高了机关运行经费标准；退休人员经费与2018年相比不变。
2019年三公经费3.7万元，其中：公务用车运行维护费用2万元、公务接待费用1.7万元；与 2018年公务用车运行维护费用2万元和公务接待费用1.7万元相比，增幅为0
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年，实现本部门绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1110.16万元，无政府性基金预算。
附：
牟定县人力资源和社会保障局（公开表）.xls（详见附件）
牟定县人力资源和社会保障局
2019年3月20日
监督索引号53232300331600111
