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目录
第一部分 牟定县地震局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
第二部分 牟定县地震局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、行政事业单位国有资产占用作用情况表
牟定县地震局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实国家、省、州防震减灾工作的方针、政策、法律、法规；为全县社会经济建设和人民生活提供地震管理保障；组织编制防震减灾规划;制定地震监测预报方案并组织实施;提出地震趋势预测意见和对策建议;地震监测台网及信息系统的规划、建设和管理;依法保护地震监测设施和地震观测环境;建设工程抗震设防和地震安全性评价管理；地震灾害预测管理；防震减灾知识的宣传教育和普及工作；考核指导乡镇防震减灾工作。
（二）机构设置情况
县地震局为县政府直属的正科级事业单位，属公益一类事业单位，设领导职数一正一副，核定事业编制7人，内设股室 3个，即：办公室、监测预报股、震害防御股。
（三）重点工作概述
1、地震监测预报预警工作
（1）.扎实推进地震监测台网建设。认真落实防震减灾“十三五”规划，按照云南省地震烈度速报和预警工程项目建设指挥部的统一部署，配合做好预警工程云南分项目的实施。在 2018 年完成预警台用地协议签订的基础上，继续做好新建基准站林地使用可行性调查和电力设计，做好基准台土建施工准备，确保预警工程年度任务按时完成。
（2）.加强地震监测台网运行维护。严格按照观测技术规范要求，按时开展监测台站巡检，认真做好日常监测工作，适时检查各观测仪器的工作状态，确保观测资料连续可靠。
（3）.切实抓好地震监测质量提升。完善地震监测管理制度，落实台网管理规章，加强值班，保障信息畅通，按时进行数据预处理和前兆数据跟踪分析工作，及时填报观测日志和工作日志，保证监测台项运行率和完整率，稳步提高地震监测质量。
（4）.严格执行震情跟踪工作制度。严格执行好《震情会商制度》《宏微观异常零报告制度》《震情跟踪工作月报制度》等工作制度。定期上报《震情分析》《宏微观异常零报告登记表》。及时开展宏微观异常调查工作，认真核实本辖区内的出现重大宏微观异常，继续做好重点预报指标的清理和动态跟踪分析，密切关注震情发展和前兆资料的变化，认真落实年度震情跟踪各项工作措施，强化各重点时段的震情监视和服务保障工作，确保完成全年震情跟踪工作任务。
2、地震灾害防御工作
（1）.持续开展重大地震纪念日、校园安全活动周、防震减灾日、国家宪法日等主题宣传，进一步创新防震减灾科普宣传方式，增强宣传效果，提高广大民众的防震减灾意识。适时到乡镇、学校、社区、村委会举办地震灾害预防及防震减灾知识专题讲座，普及防震减灾知识。
（2）. 深入中小学等开展多种形式的地震应急演练。
（3）.严格按照国家法律法规规定，监督协调和参与地震安全性评价等工作，为重大工程和生命线工程提供地震安全保障。
（4）. 根据省、州地震局的安排，继续做好综合减灾社区、防震减灾科普示范学校创建，提升巩固工作。
3、地震应急救援工作
（1）.认真筹备好全县 2019 年防震减灾工作联席会议，做好防震减灾工作联席会议精神的宣传贯彻落实。
（2）.认真贯彻落实应急值守制度，加大对震情值班的抽查监督力度，切实做好地震应急值守工作，确保震情应急处置准备充分、保障有力、应对有力、有序高效。
（3）.继续做好每周二互联互通点名联通制度落实和应急指挥系统的运维管理，保障系统维护联调及各类学习、会议、培训、讲座的顺利召开，确保震时应急指挥系统高效有序。
（4）.进一步提高系统业务综合技能和水平，找出工作中差距和短板，明确目标和努力方向，参加好全州地震系统地震应急业务比武，做到勤学苦练、营造比学赶超的良好氛围。
（5）.针对复杂严峻的震情形势，牢固树立防大震、救大灾的意识，对照《楚雄州地震应急防范准备工作整改方案》和《牟定县地震应急防范准备工作整改方案》要求，抓好地震应急防范工作存在问题的整改落实。
(6).修订完善我县地震应急预案，突出预案的针对性、可操作性和实战性，指导各乡镇、各部门对地震应急预案进行修订完善。开展地震应急基础数据库收集更新录入工作。
(7).组织开展全县地震应急准备工作检查，及时对检查中发现的问题进行通报，提出改进工作意见和建议，加强对问题整改落实的督促检查，形成一级抓一级，层层抓应急准备的工作机制，切实提高各乡镇、各部门地震应急防范能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养1人（为政府购买服务人员）。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 107.37万元，其中：一般公共预算财政拨款107.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 107.37万元，其中:本年收入107.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款107.37万元（本级财力107.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 107.37万元。财政拨款安排支出 107.37万元，其中，基本支出107.37万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、功能科目分类2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.12万元，主要用于缴纳单位在职人员养老保险及职业年金。
2、功能科目分类2082702 财政对工伤保险基金的补助支出0.28万元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险。
3、功能科目分类2101102 事业单位医疗支出5.28万元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险及大病补充保险。
4、功能科目分类2101103 公务员医疗补助支出2.22万元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助保险。
5、功能科目分类2210201住房公积金支出6.67万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
6、功能科目分类2240501 行政运行支出81.80万元，主要用于单位在职职工工资支出71.14万元，政府购买服务人员工资支出6万元及商品服务支出4.66万元（包含办公经费2.1万元，车辆经费2万元，工会经费0.56万元）。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出107.37万元，项目支出0万元）。其中：
1、工资福利支出
（1）、经济科目30101基本工资支出24.21万元；
（2）、经济科目30102津贴补贴支出30.70万元；
（3）、经济科目30107绩效工资支出16.23万元；
（4）、经济科目30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出11.12万元；
（5）、经济科目30110 职工基本医疗保险缴费支出5.28万元；
（6）、经济科目30111 公务员医疗补助缴费支出2.22万元；
（7）、经济科目30112 其他社会保障缴费支出0.28万元；
（8）、经济科目30113 住房公积金支出6.67万元；
（9）、经济科目30199 其他工资福利支出6.00万元。
2、商品和服务支出
（1）、经济科目30201 办公费支出1.18万元；
（2）、经济科目30205 水费支出0.2万元；
（3）、经济科目30206 电费支出0.3万元；
（4）、经济科目30217公务接待费支出0.42万元；
（5）、经济科目30228 工会经费支出0.56万元；
（6）、经济科目30231 公务用车运行维护费支出2.00万元。
（三）“三公”经费预算情况说明
2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.72万元，其中公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出0.72万元。
2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.48万元，减少的主要原因是减少公务接待。具体情况如下：
(1)、因公出国（境）费无。
(2)、公务用车购置及运行维护费
2019年无购置公务用车，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2万元。其中：运行维护费2万元，比2018年预算增减0万元。
(3)、公务接待费
2019年预计执行国内公务接待29批次，144人次，接待费开支0.72万元。公务接待费比2018年预算数减少0.48万元，减少的主要原因是减少公务接待。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
与中央配套事项无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年度本部门预算收支无变动。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二） 机关运行经费安排
本部门为事业单位，无机关运行经费。
（三） 国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年，实现本部门绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款107.37万元，无政府性基金预算。
附件：牟定县地震局2019年部门预算公开情况表.xls (详见附件)
牟定县地震局
2019年3月20日
监督索引号53232300241900111
