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第一部分 牟定县卫生健康局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门预算重点领域财政项目
十一、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
第二部分 牟定县卫生健康局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县卫生健康局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家和省州卫生改革与发展的方针政策。制定牟定县卫生改革与发展目标、规划和政策，制定牟定县医药卫生改革相关配套方案并组织实施。
2.根据县政府机构改革意见为政府组成部门，在县人民政府的领导下，主管全县的人口和计划生育工作，具体负责贯彻执行国家的人口与计划生育方针政策，开展人口与计划生育统计及其分析，研究并参与制定人口发展战略，编制全县人口与计划生育中长期规划和年度计划并组织实施，及时向县委、县政府提出人口与计划生育工作的意见和建议；组织开展全民性的人口与计划生育宣传教育活动、避孕节育、生殖健康技术服务、指导和避孕药具供应、销售服务；会同有关部门，依法对全县的流动人口进行管理和开展人口和计划生育行政执法监督检查。
3.研究提出区域卫生规划，统筹规划和协调全县卫生资源配置和卫生医疗机构设置；制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施并组织实施，承担妇幼保健的综合管理和监督工作。
4.指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共厕所和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督；组织实施基本药物制度，指导、监督行政区域内各医疗单位药品及医疗设备等的采购工作。
5.承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的职责，承担食品安全及有关产品的安全风险评估、预警工作、通报重大食品安全信息。
6.承担疾病预防控制工作，制定重大疾病防治规划和免疫规划并组织实施。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，通报法定传染病疫情信息；承担卫生应急工作，制定卫生应急预案和措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制和应急处置工作，通报突发公共卫生事件应急处置信息。
7.负责全县新型农村合作医疗的综合管理工作，制定新型农村合作医疗政策并指导实施。
8.负责全县医疗机构（含民营医院）医疗服务行业的监督管理，按照规定和要求制定并监督实施医疗机构的医疗服务、医疗技术、医疗质量和临床用血机构管理的政策、规范、标准，制定并监督实施医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；研究制定全县医学科技发展规划，组织重点医疗卫生科研课题的协作攻关，指导医学科技成果的普及应用工作。
9.指导卫生人才队伍建设工作，组织拟定卫生人才发展规划，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格考试和卫生技术职称评审推荐工作，组织指导卫生方面对外交流合作与卫生援助有关工作。
10.负责执行爱国卫生运动委员会的决定、决议，处理爱国卫生运动委员会的日常事务，制定全县爱国卫生运动委员会的日常事务，制定爱国卫生运动的长远规划，工作计划并组织实施；统筹协调各委员部门承担任务的落实，参与并组织协调创建卫生城市，卫生乡镇、村工作和实施农村改厕、改水及除“四害”等工作，开展全民健康教育活动。
11.制定农村卫生、社区卫生、妇幼保健发展规划和政策措施，规划并实施社区卫生服务工作，承担妇幼保健的综合管理和监督。
12.负责起草艾滋病防治工作的规范性文件并组织实施；承担艾滋病防治工作的需求评估，预算编制、计划安排、组织协调、督导指导评估及考核工作；承担牟定县防治艾滋病工作委员会办公室的职责。
13.承办牟定县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
牟定县卫生健康局设11个内设股室，分别是：办公室、规划财务股、人事股、疾病预防控制股股长、中彝医管理与科教股、医政药政股、健康产业发展与老龄股、医药卫生体制改革股、人口监测与家庭发展股、防治艾滋病股股长、基层卫生与妇幼健康股。
（三）重点工作概述
1.完善卫生、计生服务体系建设，健全完善公共卫生服务体系和医疗服务体系，贯彻国家基本药物制度，推行医疗机构管理体制和运行机制改革，形成多元化办医格局，满足人民群众多层次的医疗服务需求。
2.加强公共卫生服务体系建设，提高公共卫生服务水平和突发公共卫生事件应急处置能力，重点抓好涉及面广、影响全民健康水平的公共卫生服务项目的实施，促进城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。
3.完善医疗卫生服务体系建设，建立机构合理、分工明确、防治结合、技术适宜、运转有序，覆盖城乡的基层医疗卫生服务网络和医疗服务体系。
4.贯彻国家深化医药卫生体制改革意见，加强和规范城乡医院对口支援管理工作，加快卫生人才队伍建设步伐，加大高层次卫生技术人才的培养力度，努力形成一支学历机构合理、专业门类齐全、人民群众信赖的卫生人才队伍。
5.加快卫生基础设施建设，不断改善群众就医环境。
6.建立和完善医疗急救网络，建立具有对重大灾害、重大事故、快速急救能力的医疗急救体系。
7.加快中医建设与发展,实施县中医院搬迁扩建项目建设，进一步完善中医机构配套建设，全面提高中医机构综合服务能力，以实现全国、全省农村中医工作先进县为目标，培养一批具有中医执业助理医师以上资格的中医骨干，至2020年全县所有乡（镇）卫生院要建立健全中医科、中药房。
8.做好艾滋病防控工作。
9.认真执行计划生育政策，全面实施计划生育家庭“奖励优惠”政策，到“十三五”期末，即2020年，全县人口总数控制在21.2万人以内，人口出生率控制在11‰以内，人口自然增长率控制在5‰以内。
二、预算单位基本情况
本部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 14人，事业编制5人，工勤编制3有。在职实有27人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 16人，其中： 离休 1人，退休 16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 639.66万元，其中：一般公共预算财政拨款639.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比收入预算增加126.03万元，预算增加主要是2020年45项基本民生政策县级配套项目资金纳入年初预算，其中基本公共卫生服务县级配套增加79.00万元、防治艾滋病县级配套增加5.00万元、计划生育奖励扶助县级配套增加55.00万元、人员经费减少12.97万元（机构改革，人员调出）。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 639.66万元，其中本年收入639.66万元、上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款639.66万元（本级财力639.66万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入预算增加126.03万元，预算增加主要是2020年45项基本民生政策县级配套项目资金纳入年初预算，其中基本公共卫生服务县级配套增加79.00万元、防治艾滋病县级配套增加5.00万元、计划生育奖励扶助县级配套增加55.00万元、人员经费减少12.97万元（机构改革，人员调出）。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 639.66万元。财政拨款安排支出 639.66万元，其中：基本支出639.66万元。与上年对比财政拨款支出预算增加126.03万元，预算增加主要是2020年45项基本民生政策县级配套项目资金纳入年初预算，其中基本公共卫生服务县级配套增加79.00万元、防治艾滋病县级配套增加5.00万元、计划生育奖励扶助县级配套增加55.00万元、人员经费减少12.97万元（机构改革，人员调出）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.卫生健康支出—卫生健康管理事务-行政运行359.66万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休34.87万元，主要用于部门发放离退休人员养老金支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.62万元，主要用于部门在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.33万元，主要用于部门2020年退休人员职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.86万元，主要用于部门职工医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.10万元，主要用于部门公务员医疗补助缴费单位缴纳部分的经费开支。
7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金28.22万元，主要用于部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
8.卫生健康支出-卫生健康管理事务-其他卫生健康管理事务支出5.00万元，主要用于防治艾滋病县级配套支出。
9.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务79.00万元，主要用于基本公共卫生服务县级配套支出。
10.卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出55.00万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出450.50万元(其中：基本支出450.50万元，项目支出0万元)。
2.商品和服务支出99.79万元(其中：基本支出18.23万元，项目支出0万元)。
3.对个人和家庭的补助89.38万元(其中：基本支出89.38万元，项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年相比持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无预算。本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
本部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
本部门2020年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门重点项目预算绩效目标详见附表：7-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2020年机关运行经费预算15.79万元， 2019年机关运行经费预算13.64万元。与2019年相比增加2.15万元，增加原因是人均公用经费增加。
机关运行经费预算具体为：办公费11.44万元、工会经费2.35万元、公务用车运行维护费 2.00 万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排本部门扶贫资金。
（五）空表情况说明
1.由于本部门2020年度无政府性基金支出安排，故《政府性基金预算支出情况表》（7-7）为空表。
2.由于本部门2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表（另文下达）》（7-11）为空表。
3.由于本部门2020年度无对下转移支付支出安排，故《对下转移支付绩效目标表》（7-12）为空表。
4.由于本部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，故《部门政府采购情况表》（7-13）为空表.
5.由于本部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，故《部门政府采购服务情况表》（7-14）为空表.
6.鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》（7-15）为空表。
7.由于本部门2020年度无由本部门经营的国有资本，故《国有资本经营收入预算表》（7-16）为空表.
8.由于本部门2020年度基本支出中无项目支出安排，故《部门项目支出情况表》（7-17）为空表.
附件：牟定县卫生健康局2020年部门预算公开情况表(详见附件)。
牟定县卫生健康局
2020年6月15日
监督索引号53232300336100111
