监督索引号53232300235700000
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第一部分 牟定县文化和旅游局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县文化和旅游局2020年部门预算表
一、部门基本信息表
二、部门财务收支总体情况表
三、部门收入总体情况表
四、部门支出总体情况表
五、部门财政拨款收支总体情况表
六、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
七、部门基本支出情况表
八、部门项目支出情况表
九、部门政府性基金预算支出情况表
十、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十一、部门国有资本经营收入预算表
十二、部门国有资本经营支出预算表
十三、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、部门政府采购情况表
十八、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表
牟定县文化和旅游局2020年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施；统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革；管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游；指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观，具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展；负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及和振兴；拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展；指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。
（二）机构设置情况
牟定县文化和旅游局属牟定县人民政府组成部门科（局）级行政单位，承担全县文化、旅游职责；负责全县文化、旅游、产业及人才发展规划，并指导、协调、监督和组织实施。下设6个职能股（室），即办公室、党建办、计财股、文化股、旅游股、文化市场监管股。
（三）重点工作概述
一是经济指标完成情况：据统计，2020年1-5月争取上级补助资金139万元，完成任务数900万元的15.4%；完成固定资产投资5532万元，完成任务数30000万元的18.4%；实现招商引资到位资金10795万元，完成县任务数25000万元的43.2%；提报招商引资项目5个，在谈项目1个，拟新签约招商引资项目1个。全县共接待国内旅游者58.56万人次，完成任务数281万人次的20%，实现旅游社会总收入63783.62万元，完成任务数252830万元的25%。
二是项目工作情况：1.在建项目、新开工项目和前期项目情况。2020年，列入“四类重点”在建项目1个，即：牟定县化佛山庆丰湖旅游基础设施政府和社会资本合作（PPP）项目。目前，该项目在总投资不变情况下，部分子项目投资规模变更情况已报财政部，待回复，并争取抓住融资窗口期，力促项目融资成功；新开工项目1个，即：牟定县文庙二期修缮工程。目前，该项目已复工复产，正在实施；1-4月，向省州申报中央预算内资金项目3个，计划总投资5075万元，拟争取中央预算内资金4060万元。体育馆修缮工程已完成屋面修缮工程、灯光工程和音响工程，吸音工程和安保工程、电动座椅安装工程正在实施。2020年下达的6座旅游厕所已开工4座。2.大滇西旅游环线半山酒店建设地中海项目提报情况。按照州文化和旅游局《关于上报半山酒店和地中海俱乐部项目建设计划的紧急通知》，提报了楚雄州半山酒店和地中海俱乐部建设项目2个，即：牟定县庆丰湖半山酒店建设项目和牟定县化佛山半山酒店建设项目。
三是疫情防控情况：1.文化和旅游行业复工复产情况。截至5月18日，对全县景区、宾馆酒店、娱乐场所开展巡查检查4075次；规模以上文化企业累计复工复产6家，累计复工率100%；星级酒店累计复工2家，复工率100%；旅行社门市部复工2家，复工率100%；KTV复工5家、网吧复工5家，游戏室复工1家，电影院未复工。2.文化和旅游行业复工复产政策措施落实情况。及时将国家发展改革委、中央宣传部、文化和旅游部等23部门联合发布《关于促进消费扩容提质，加快形成强大国内市场的实施意见》等政策向景区、评星定级酒店、彝族刺绣创新协会等文旅企业进行传达、讲解和培训，并进一步了解各文旅企业在符合条件下可享受的优惠政策。目前，进入彝和园景区游客可以通过“一部手机游云南”预约，并按照接待总游客流量的30%接待游客。
四是免费开放工作。由于受疫情影响，图书馆、文化馆1至3月都处于闭馆状态，4月初恢复正常开放。按照创建标准要求制订了免费开放保障措施，图书馆图书外借室、报刊阅览室、儿童阅览室、电子阅览室、多媒体教室、地方文献室、自修室全部免费开放，开展送书下乡5场次，送文化下乡15场次，服务基层群众3600余人次。
五是“旅游革命”和“一部手机游云南”建设工作。持续推进化佛山A级景区和彝和园3A级景区的智慧景区建设工作及奖补申报工作；完成我县6座旅游厕所的申报及进度跟踪监管工作，目前已开工4座。
六是文化旅游市场专项整治工作。先后出动执法检查人员697人次，参与文化市场专项整治行动联合执法3次，对网络经济户口巡查139户次，互联网上网服务营业场所6家，歌舞娱乐场所7家，电影院2家，印刷企业3家，出版物销售书报刊、音像制品（店、摊）9家，临时性演出市场1家，艺术品2家，游戏游艺娱乐场所1家。责令整改临时性演出市场1家，立案处罚1家，罚没款5000元。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，事业编制4人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 386.32万元，其中：一般公共预算财政拨款386.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入减少490.76万元，下降55.83%。主要原因是机构改革职能划转，划转人员32人，财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 386.32万元，其中:本年收入386.32万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款386.32万元（本级财力386.32万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少490.76万元，下降55.83%。主要原因是机构改革职能划转，划转人员32人，财政拨款收入预算减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出386.32万元。财政拨款安排支出386.32万元，其中：基本支出386.32万元，与上年对比减少490.76万元，下降55.83%。主要原因是机构改革职能划转，划转人员32人，支出预算减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出289.23万元，主要用于文化和旅游行政运行；
社会保障和就业支出48.41万元，主要用于行政事业单位养老支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；
卫生健康支出26.94万元，主要用于行政事业单位医疗缴费；住房保障支出21.73万元，主要用于住房公积金缴纳；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出386.32万元（其中：基本支出386.32万元，项目支出0万元）。
1、301工资福利支出352.66万元；其中：30101基本工资81.3万元,30102津贴补贴175.87万元，30103奖金6.08万元，30107绩效工资4.87万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费28.97万元，30110职工基本医疗保险缴费17.48万元，30111公务员医疗补助缴费9.47万元，30112其他社会保障缴费0.9万元，30113住房公积金21.72万元，30199其他工资福利支出6万元；
2、302商品和服务支出14.53万元；其中：30202办公费6.82万元，30213维修（护）费0.5万元，30215会议费0.3万元，30217公务接待费1万元，30227委托业务费0.1万元，30228工会经费1.81万元；
3、303对个人和家庭的补助19.12万元；其中：30302退休费19.12万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目： 无。
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年我部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少3.25万元，下降39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年我部门因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，主要原因：我部门2020年无因公出国（境）事项，预算经费与上年持平。
（二）公务接待费
2020年我部门公务接待费预算为1万元，较上年减少1.5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。主要原因机构改革职能划转，接待事项减少，同时落实中央八项规定、厉行节约，控制单位支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年我部门公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年减少2万元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年减少2万元，下降33.33%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。主要原因报废减少公务用车一辆，车辆运行维护费随之减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，实现本部门绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算386.32万元，结合部门实际，不断夯实基础，扎实抓好文化、旅游等各项常规工作和重点项目。积极向上争取项目资金，不断提升文化综合实力，社会主义核心价值观系统深入人心，公共文化服务体系日益完善，地域文化和民族色彩彰显，文化软实力明显增强，通过打造县城至化佛山旅游片区综合开发，努力把旅游业培养成为全县的支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2、三公经费:“三公”经费预算数:是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
4、公共文化服务体系: 面向大众的公益性的文化服务体系。主要包括先进文化理论研究服务体系、文艺精品创作服务体系、文化知识传授服务体系、文化传播服务体系、文化娱乐服务体系、文化传承服务体系、农村文化服务体系等七个方面。先进文化理论研究服务体系在公共文化服务体系中具有引导性意义。
5、一部手机游云南：一部手机游云南app是一个由云南省文化和旅游厅、腾讯公司联合打造的全域旅游智慧平台。通过一部手机游云南app，希望能更好地实现旅游服务、旅游管理、旅游营销、旅游体验智能化，真正让游客一机在手，说走就走、说游就游，真正实现游客体验自由自在、政府服务无处不在。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费预算收入14.53万元，2019度预算收入27.48万元，较上年减少12.95同比下降47.12%，具体数据与2019年度预算对比情况如下：
1、办公费6.82万元。2019年度预算9.97万元，同比减31.6%，预算减少原因主要是机构改革职能划转，人员调出，办公费支出减少。
2、会议费0.3万元。2019年度预算数0.5万元，同比减幅为40%，预算减少原因主要是按政府要求精减会议。
3、维修（护）费0.5万元。2019年度预算数0.2万元，同比增幅为150% ，预算增加原因主要是办公设备损耗增大对维修维护支出运行成本增高。
4、公务接待费1万元。2019年度预算数2.5万元，同比减幅为60%，预算减少原因主要是严格执行中央八项规定。
5、委托业务费0.1万元。2019年度预算数为0万元，同比增幅0.1万元，预算增加原因主要是单位工作所需委托其他单位办理业务。
6、工会经费1.81万元。2019年度预算数为4.26万元，同比减幅为57.51%，预算减少原因主要是机构改革，职责职能划转人员减少。
7、公务用车运行维护费4万元。2019年度预算数为6万元，同比减幅为33.33%，主要原因报废减少公务用车一辆，车辆运行维护费随之减少。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（五）空表情况说明
1、我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、我部门2020年度无由我局经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
窗体底端
附件：牟定县文化和旅游局2020年部门预算公开情况表.xlsx(详见附表)
牟定县文化和旅游局
2020年6月15日
监督索引号53232300235700111
