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第一部分 牟定县总工会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县总工会2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表
十一、县本级项目支出绩效目标表
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县总工会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会确定的工会工作指导方针和任务，开展工运理论和政策的研究，围绕县委、县政府中心工作，制定牟定县工运发展规划，指导全县工会工作。
2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导本县各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；贯彻执行县委、上级工会和牟定县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。
3.坚持以职工为本，主动依法科学维权的维权观，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。
4.加强工会自身建设和改革；支持、帮助新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，发挥基层工会作用，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。
5.研究劳动关系领域新情况新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。
6.开展职工安全生产和职工劳动保护工作；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。
7.开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。
8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理制度和培训规划，打造一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。
9.推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。
10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。
11.大力开展“互联网+工会”工作，推进网上工会建设，拓展和完善工会网络管理和服务平台。
12.加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
13.承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。
（二）机构设置情况
牟定县总工会属参公管理群众团体，正科级，属财政全额拨款。设5个内设机构（股级）。即办公室、组织部、劳动经济和法律维权部、宣传教育网络部、财务和资产监督管理部，下设牟定县职工服务中心。
（三）重点工作概述
1.加强基层工会组织建设工作。要按照“哪里有职工，哪里就要建立工会组织”的要求，最大限度地把职工特别是农民工组织到工会中来。
2.深入开展群众性立功竞赛活动。紧紧围绕中心、服务大局，以“当好主人翁、建功新时代”为主题，在重点工程、重大项目中广泛开展劳动竞赛；以提升职工技能为重点，组织开展技能竞赛、农民工培训等活动，不断提升职工素质，建设新时代产业工人队伍；在企业中开展“五小”发明创造、金点子等活动，充分发挥职工聪明才智，激发职工劳动热情，挖掘职工潜力，提升企业核心竞争力。
3.做好服务职工群众工作。以职工群众需求为导向，推进职工服务阵地建设向基层延伸；认真抓好城镇困难职工解困脱困、中秋国庆“送温暖”、“金秋助学”、职工医疗互助、“贷免扶补”、脱贫攻坚等工作，为职工群众提供精准化服务。
4.依法维护职工群众合法权益。抓好企业工资集体协商签订，完善劳动关系三方协商机制，构建和谐劳动关系，推行企业民主管理制度，积极参加劳动争议仲裁、安全事故调查处理、农民工工资清欠等工作，依法维护职工群众合法权益。
5.切实加强自身建设。认真履行党组主体责任，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败斗争，推进全面从严治党向纵深发展，建设忠诚、干净、担当，为民、务实、清廉的工会干部队伍。采取“请进来”和“走出去”相结合的方式，加强对工会干部的培训，着力提升工会干部的履职能力。加大工会经费收缴政策的宣传力度和催缴力度，充分发挥税务稽查作用，把符合条件的私营企业纳入工会经费收费范围，逐步扩大工会经费收缴覆盖面和收缴率。加强工会经费的监督管理，加大对基层工会经费的审计力度，规范基层工会经费收支管理，确保工会经费的正确使用方向。充分运用新媒体，积极向各级新闻媒体投稿，加大工会工作宣传力度，扩大工会工作影响力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入211.84万元，其中：一般公共预算财政拨款211.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加5.17万元，增长2.50%。主要原因分析：一是在2019年预算基础上人均增加公用经费0.1万元；二是在职人员正常增加工资，单位社会保障缴费和住房公积金支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 211.84万元，其中:本年收入211.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.84万元（本级财力211.84万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加5.17，增长2.50%。主要原因分析：一是在2019年预算基础上人均增加公用经费0.1万元；二是在职人员正常增加工资，单位社会保障缴费和住房公积金支出增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 211.84万元。财政拨款安排支出 211.84万元，其中：基本支出211.84万元，与上年对比增加5.17万元，增长2.50%。主要原因分析：一是在2019年预算基础上人均增加公用经费0.1万元；二是在职人员正常增加工资，单位社会保障缴费和住房公积金支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 一般公共服务支出155.06万元，主要用于在职人员工资、公用经费等支出。
2. 社会保障和就业支出30.41万元，主要用于发放退休人员统筹外退休费、退休人员公用经费和在职人员养老保险等支出。
3. 卫生健康支出9.28万元，主要用于基本医疗保险和公务员医疗补助支出。
4. 住房保障支出11.49万元，主要用于缴纳住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分类包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（其中：基本支出211.84万元，项目支出0万元）。
工资福利支出191.78万元。其中：基本工资45.33万元，津贴补贴86.55万元，奖金3.47万元，绩效工资2.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.31万元，职工基本医疗保险缴费9.28万元，公务员医疗补助缴费5.6万元，其他社会保障缴费0.48万元，住房公积金11.49万元，其他工资福利支出12万元。
商品和服务支出5.2万元。其中：办公费2.34万元，差旅费0.9万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.96万元，其他交通费用0.70万元。
对个人和家庭的补助支出14.86万元，是退休人员财政部分工资。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门列入省对下专项转移支付项目清单项目。无
（二）与中央配套事项
本部门与中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门按既定政策标准测算补助事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
牟定县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0.3万元，国内公务接待批次为9次，共计接待46人次，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为0万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2020年无重点项目支出预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排5.2万元，与上年的4.13万元相比增加了1.07万元，增长25.91%，主要是公用经费预算标准提高和工会经费增长。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1.我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2.我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3.我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4.我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5.我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6.我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7.鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8.我部门2020年度无由我部门经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9.我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1.项目名称：无
2.立项依据：无
3.项目实施单位：无
4.项目基本概况：无
5.项目实施内容：无
6.资金安排情况: 无
7.项目实施计划: 无
8.项目实施成效: 无
附件：牟定县总工会2020年部门预算公开表
牟定县总工会
2020年6月16日
监督索引号53232300971100111
