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第一部分 牟定县司法局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县司法局2020年部门预算公开表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目预算表
十八、部门基本信息表
牟定县司法局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
牟定县司法局是县人民政府主管全县司法行政工作的职能部门，属财政全额拨款的行政单位。主要工作职责是：贯彻执行上级党委政府、司法行政机关制定的司法行政方针、政策和法律法规，结合实际拟定并组织实施全县司法行政工作规划；负责县政府规章、规范性文件编撰、解释、清理、评估工作。负责全县司法行政系统信息通信技术网络建设；负责法制宣传教育和普及法律知识工作；组织法律援助工作，负责“148”法律服务协调指挥中心工作；监督、管理律师事务所、公证处等法律服务中介机构；指导和管理司法所、乡镇法律服务所、乡镇法律援助工作站和乡镇人民调解委员会工作；负责县社会矛盾调处中心工作；负责管理全县社区矫正、安置帮教工作；负责全县司法行政系统后勤、资金、物资、技术装备的计划、分配、使用及国有资产管理和财务管理工作；负责全县司法行政系统队伍建设、思想政治、警务管理、警务督察，负责开展司法行政干部培训和业务培训。牟定县司法局用《政府会计制度》进行会计核算。
（二）机构设置情况
局机关内设：办公室、政工股、基层工作管理股、律师公证鉴定管理股、法制宣传股、计划财务装备股、社区矫正办公室、法律援助中心、法制办、依法治县秘书股10个职能股室，派驻乡（镇）7各司法所。
（三）重点工作概述
（一）广泛开展“七五”普法宣传教育。推动法治宣传与左脚舞文化深度融合，广泛开展扫黑除恶法治巡回宣讲，认真落实“谁执法谁普法”普法责任制，扎实开展“互联网+法治宣传教育”，截至10月底，利用 “牟定法治在线”微信公众平台推送各类法治宣传微信100期700余条，开展法治宣传活动120场次，发放宣传资料33000余份，展出展板300余块，解答法律咨询2300人（次），开展“法律进机关”100余场（次）、“法律进单位”360余场次、“法律进学校”83场（次）、“法律进乡村（社区）”210余期，开展“送法进企业”44场（次）。打造乡镇法治宣传教育中心7个、培养普法宣传中心户89户，培育法律明白人48362人，发放了法律书籍和宣传资料2.7万册（份）。
（二）推动律师业改革发展。起草《关于深化律师制度改革的实施方案》，认真贯彻落实法律顾问和公职律师、公司律师制度改革有关规定，积极拓展律师业务领域。截至10月底，2家律师事务所代理案件172件（其中民事132件，刑事27件，行政4件，仲裁代理9件），代书832件。
（三）推动基层法律服务业健康有序发展。认真执行基层法律服务行业管理规定，建立完善基层法律服务工作者监督管理、教育培训、考核奖惩机制，加强执业监督检查，加大投诉查处力度，优化基层法律服务执业环境。引导推动基层法律服务机构大力拓展非诉讼业务，优化业务结构，提升服务水平。加强监督检查，把法律服务所及法律服务工作者执业情况“互联网+监督”范围，扎实开展“双随机、一公开”，确保依法依规执业。
（四）积极推动公证业转型升级。推动公证制度改革，实现“政事”分开，建立与市场经济体制相适应，按市场规律和自律机制运行的公证机构。同时加强监管，优化服务，推进“放管服”改革。截至10月底，县公证处办理公证437件，涉证标的达3800万元，解答咨询523人。
（五）全面提升法律援助质量水平。截至10月底，全县办理法律援助案件320件，受援助337人，为受援人挽回或避免经济损失400万元。
（六）扎实抓好公共法律服务实体平台建设工作。建成集民事诉讼代理服务、法制宣传、法律咨询、法律援助、矛盾纠纷化解、公证证明、涉法信访化解、社区矫正、远程探视帮教、民情民意纽带联系等10大功能为一体的“一站式”公共法律服务中心。建成7个乡（镇）公共法律服务中心、89个村（居）委会公共法律服务站。
（七）坚持和发扬“枫桥经验”，全面排查化解社会矛盾纠纷。一是加强人民调解网络建设，二是加强调解队伍建设，提升人民调解员整体素质，三是完善、健全人民调解与诉讼、仲裁对接机制，四是建立健全社会矛盾纠纷的预防机制，五是全面开展人民调解参与化解信访矛盾。截至10月底，全县共调解矛盾纠纷3050件，调解成功2989件，调解率和成功率分别达到100%、98%。
（八）社区矫正和安置帮教工作创新规范。截至10月底，全县有在册社区服刑人员105名，累计收监执行4人。有在册刑满释放人员496名，无重新违法犯罪情况发生。
（九）深入开展扫黑除恶专项斗争。一是发动强大宣传攻势，营造浓厚法治氛围。二是汇聚一线调解资源，深入排查矛盾隐患。三是强化多种监管手段，加强特殊人群管控。四是加强律师辩护涉黑涉恶案件辩护监管。截至10月底，登记备案律师代理涉黑涉恶案件59件。
（十）争创全国法治政府建设示范县。一是依法全面履行政府职能。推进政府机构和行政体制改革，推进政府事权规范化、法定化。深化“放管服”改革，推进“放管服”改革10条措施、“六个一”便民行动落实，深化“互联网+政务服务”改革。优化营商环境，开展贯彻落实《关于进一步改善民营经济发展法治环境10条措施》专项督察。二是推进行政决策科学化、民主化、法治化。完善决策风险评估机制，加强行政决策合法性审查，严格集体讨论决策程序。健全政府法律顾问制度体系，充实完善政府法律专家库，注重发挥法律法律顾问作用。2019年，废止规范性文件2件，制定规范性文件1件，依法作出重大行政决策事项20余项。三是严格规范公正文明执法。深化综合行政执法体制改革，深化城市管理、市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等领域的综合行政执法改革，建立权责一致、权威高效的行政执法体制。推进美丽乡村建设、城乡环境提升及安全生产、食品药品等重点领域执法。全面落实行政执法“三项制度”。严格行政执法主体资格管理，根据机构改革情况全面清理并依法审核确认公告行政执法主体，严格执行行政执法人员持证上岗和资格管理制度。2019年，清理并审核确认公示49家行政执法主体资格，组织325名行政执法人员参加全州通用法律知识培训和全省行政执法人员网上考试，随机抽取2018年度100件涉民营企业行政执法案卷评查，督促提高行政执法案件质量。四是强化对行政权力的制约和监督。加强对重点部门和关键岗位行政权力的监督制约，强化内部流程控制和层级监督，完善纠错问责机制。落实行政机关负责人出庭应诉制度。推进相对集中行政复议权改革，将分散在各部门的行政复议权集中由县级以上政府行使。
（十一）深入推进全面依法治县。一是坚持和加强党对全面依法治县的集中统一领导。县委常委会会议专题听取县委依法治县工作情况汇报，成立县委全面依法治县委员会和宪法法律实施、执法、司法、守法普法4个协调小组。将县委依法治县办和县政府法制办机构、人员、编制划转，重新组建了县司法局，落实县委依法治县办秘书股编制2个，配备工作人员2人。召开县委全面依法治县委员会第一次会议，审议委员会工作规则、委员会协调小组工作规则和委员会办公室工作细则。二是坚持依法执政，把党章党规和宪法法律纳入县委理论学习中心组学习研讨的主要内容。坚持党委决策机制和决策程序。推进法律顾问制度落实，县委聘请2名律师担任法律顾问，设立法律顾问室，县政府聘请11名专家、律师等担任法律顾问，全县71家党政机关、人民团体、企事业单位（含7乡镇）聘请法律顾问。强化法治用人导向，提高干部自觉运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展、维护稳定的能力和水平。三是加强依法监督，宪法法律得到有效实施。接受县人大常委会执法检查。落实宪法宣誓和任前法律知识考试等制度，组织1名县监察委员会主任、20名人大各专门委员会主任委员、副主任委员、委员以及26名县人民政府工作部门负责人进行宪法宣誓，组织任前法律知识考试12人次。做好省政府基层立法联系点工作，对省司法厅交办的3个草案提出意见建议13条。四是突出依法行政，加快法治政府建设。组织听证会1场次，依法作出重大行政决策事项6项。严格规范开展了政府规范性文件备案审查和清理工作，废止规范性文件2件。深化“放管服”改革，精简行政审批事项，取消行政许可和非行政许可审批事项99项，保留审批事项175项。确定“双随机、一公开”抽查事项276项。加强行政执法规范化建设，有序推进行政执法主体资格公示、行政执法证件管理、行政执法全过程记录、重大行政执法决定法制审核等工作，完成117名行政执法人员信息变更、252名行政执法人员到期审验、226名行政执法人员申领新证的数据录入和审核上报工作。依法开展行政复议，积极参加行政诉讼活动，共审理行政复议案件1件，办结1件。认真落实《行政机关负责人出庭应诉办法》，县政府领导出庭应诉1件，行政机关负责人出庭应诉率达100%。五是深化司法体制改革。建立了司法人员分类管理考核制度，落实员额制要求，实行考核退出机制。推动以审判为中心的诉讼制度改革。建立完善诉调对接机制，推进纠纷多元化解。推进执法规范化建设，县法院组织评查案件268件，县检察院评查案件46件，县公安局评查案件115件。六是繁荣法治文化，营造良好法治氛围。把社会主义核心价值观融入到法治牟定、法治政府、法治社会建设全过程，融入到严格执政、公正司法、全民守法等各个方面。向省司法厅争取补助资金30万元建成戌街乡法治文化广场。开展法治文化实践活动，推动形成积极向上的法治文化氛围，有效提升了我县法治建设群众获得感安全感满意度。七是加强法治宣传教育，推进全民守法。八是强化依法治理，积极推进法治社会建设。推广“枫桥经验”，深化“一村一警一助理”农村警务新模式，坚持扫黑、除恶、治乱有机融合。开展区域、行业系统、单位、民主法治示范村（社区）法治创建活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制 34人，事业编制5人。在职实有45人，其中： 财政全供养45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 886.42万元，其中：一般公共预算财政拨款886.42万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年部门财务总收入812.57万元增加 73.85万元，增长9.09%，其中：一般公共预算财政拨款增加73.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。增加的主要原因截至2019年预算取数时点，单位在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。其次，2020年公用经费预算标准人均增加0.1万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 886.42万元，其中:本年收入886.42万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款886.42万元（本级财力886.42万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年部门财政拨款收入812.57万元增加 73.85万元，增长9.09%，其中：一般公共预算财政拨款增加73.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。增加的主要原因截至2019年预算取数时点，单位在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。其次，2020年公用经费预算标准人均增加0.1万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出886.42万元。本级财力财政拨款安排支出 886.42万元，其中：基本支出886.42万元，项目支出0万元。与上年部门预算总支出812.57万元增加 73.85万元，增长9.09%，其中：一般公共预算支出73.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，事业预算支出0万元，事业单位经营预算支出0万元，其他预算支出0万元，上年结转0万元。主要原因截至2019年预算取数时点，单位在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。其次，2020年公用经费预算标准人均增加0.1万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.公共安全支出-司法-行政运行697.20万元，主要用于保障司法行政工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出86.28万元，主要用于行政事业单位养老支出，具体是行政单位离退休不属于基本养老金发放的全省性统筹外项目及公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出-行政事业单位基本医疗支出55.52万元，具体是用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。
4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.42万元，主要用于全县司法行政机关住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出842.14万元(其中：基本支出842.14万元，项目支出0万元)。
商品和服务支出24.65万元(其中：基本支出24.65万元，项目支出0万元)。
对个人和家庭的补助19.63万元(其中：基本支出19.63万元，项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目：无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为2.5万元，较上年增加0万元，国内公务接待批次为45次，共计接待300人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门重点项目支出预算：无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我部门行政运行经费预算24.65万元，主要用于保障司法局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其它费用。
2020年我部门行政运行经费24.65万元与2019年23.29万元相比，增加1.36万元，增5.84%，增加主要原因是体制改革，职能划转，人员增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年我部门无县本级项目预算，县本级项目预算由县级相关部门做，2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
（五）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金预算。
（六）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度无项目支出安排，《县本级项目支出绩效目标表》为空表。
4、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
5、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
7、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
8、由于我部门2020年度无由我局经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
9、由于我部门2020年度基本支出中无项目支出安排，《部门项目支出情况表》为空表。
（七）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
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附件：牟定县司法局2020年部门预算公开情况表
牟定县司法局
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2020年6月11日
监督索引号53232300131500111
