监督索引号53232300376400000
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第一部分 牟定县退役军人事务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 牟定县退役军人事务局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六、部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县退役军人事务局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实中央、省委、州委、县委制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。组织实施伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织实施好退役军人医疗、疗养、养老等机构建设。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。落实好国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。负责退役军人荣誉奖励的推报，表扬和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）机构设置情况
牟定县退役军人事务局内设股室5个，包括办公室、拥军优抚股、政策法规股、移交安置股及服务中心。
(三）重点工作概述
牟定县退役军人事务局2020年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神；加强制度建设，推进全县退役军人服务体系规范化建设；强化意识形态工作责任制落实，全面做好退役军人思想政治工作；做好移交安置和军休服务工作；强化就业创业扶持；抓好拥军优属和优抚保障工作；加强褒扬纪念工作；加强权益维护工作；全面加强自身建设；
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制4人，事业编制5人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 440.61万元，其中：一般公共预算财政拨款440.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
较2019年预算增加440.61万元，增幅100%，主要原因是本部门为新成立的单位，2019年无预算数。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入440.61万元，其中:本年收入440.61万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款440.61万元（本级财力440.61万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
较2019年预算增加440.61万元，增幅100%，主要原因是本部门为新成立的单位，2019年无预算数。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出440.61万元。财政拨款安排支出440.61万元，其中：基本支出440.61万元，较2019年预算增加440.61万元，增幅100%，主要原因是本部门为新成立的单位，2019年无预算数。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.5万元，主要用于本部门基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
2、抚恤-其他优抚支出192万元，主要用于重点优抚对象生活困难补助4万元，义务兵家庭优抚金168万元，“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助20万元。
3、退役安置-退役士兵安置27万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助。
4、退役安置-军队移交政府的离退休人员安置52万元，主要用于军队离退休人员工资发放及公务员补助缴费、无军籍人员工资发放。
5、退役军人管理事务-行政运行132.03万元，主要用于保障本部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出126.72万元（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），商品和服务支出5.31万元；（主要包含公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费）。
6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.59万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险及大病保险的单位部分；
7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.62万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；
8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.87万元，主要用于缴职工住房公积金单位部分；
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出164.30万元(其中：基本支出164.30万元，项目支出0万元)。
商品和服务支出5.31万元(其中：基本支出5.31万元，项目支出0万元)。
对个人和家庭的补助271万元(其中：基本支出271万元，项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为。无
（二）与中央配套事项
我部门与中央配套事项。无
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门按既定政策标准测算补助事项。无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较2019年预算增加0.3万元，增幅100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0.3万元，较2019年预算增加0.3万元，增幅100%，主要原因是本部门为新成立的单位，2019年无预算数。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、重点优抚对象生活困难补助预算4万元，主要对城镇无工作单位且生活困难的23名重点优抚对象，按每人每月400元标准发放生活补助，通过发放困难生活补助，让重点优抚对象生活有保障，发放对象满意率达100%。
2、“两参”烈属老红军老党员等部分优抚对象抚恤和生活补助预算20万元，通过对享受优抚对象医疗补助的1848名人员进行救助，优抚对象医疗难问题得到有效改善，参保和补助双重保障不断完善。
3、义务兵家庭优待金预算168万元，从2016年1月1日起，各地义务兵家庭优待金按不低于上年度全省城镇居民人均可支配收入的30%标准执行，经费由县级财政全额承担。2020年全县现役军人军属对象140人，通过发放义务兵家庭优待金，让现役军人军属优待金政策知晓率达100%，让现役军人军属优待补助对象满意度达100%。
4、自主就业退役士兵一次性经济补助预算27万元，按退役金标准4500元的80%计发，即3600元计发，省、州、县各承担三分之一。对全县2019年度71名（224年）退役士兵发放一次性经济补助，让退役士兵发放对象满意度达100%，也是保障军队建设和社会和谐的长期需要。
5、军队移交地方政府离退休人员补助预算52万元，对全县军队退休人员、代管退休干部11人发放补助，让补助对象满意度达100%，也是保障军队建设需要，维护社会和谐稳定的长期需要。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排5.31万元，具体为办公费0.63万元，水费0.14万元，电费0.24万元，邮电费0.2万元，差旅2.7万元，会议费0.1万元，培训费0.1万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.90万元。较2019年预算增加5.31万元，增幅100%，主要原因是本部门为新成立的单位，2019年无预算数。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排我部门扶贫资金。
（五）空表情况说明
1、由于我部门2020年度无政府性基金支出安排，《政府性基金预算支出情况表》为空表。
2、由于我部门2020年度无对下转移支付支出安排，《对下转移支付绩效目标表》为空表。
3、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，《部门政府采购情况表》为空表。
4、由于我部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，《部门政府采购服务情况表》为空表。
5、鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》为空表。
6、由于我部门2020年度无由我局经营的国有资本，《国有资本经营收入预算表》为空表。
（六）2020年预算重点领域财政项目公开
1、项目名称：无
2、立项依据：无
3、项目实施单位：无
4、项目基本概况：无
5、项目实施内容：无
6、资金安排情况: 无
7、项目实施计划: 无
8、项目实施成效: 无
附件：牟定县退役军人事务局2020年部门预算公开表
牟定县退役军人事务局
2020年6月16日
监督索引号53232300376400111
