目录
第一部分 牟定县共和镇天台中心卫生院2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
十、部门预算重点领域财政项目
十一、2020年安排国有资本经营预算空表情况说明
第二部分 牟定县共和镇天台中心卫生院2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务情况表
十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十六部门国有资本经营支出预算表
十七、部门项目支出预算表
十八、部门基本信息表
牟定县共和镇天台中心卫生院2020年部门预算公开编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责共和镇天台辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施;
2.负责共和镇天台辖区的基本医疗服务及居民医保工作管理;
3.负责共和镇天台辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;
4.负责共和镇天台辖区内的卫生信息统计、分析、上报;
5.负责共和镇天台辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;
6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。
（二）机构设置情况
纳入牟定县共和镇天台中心卫生院2020年部门预算编制的单位共1个，即：牟定县共和镇天台中心卫生院。现有在职职工24人，退休7人，享受遗属补助人员2人，救护车1辆。
内设中、西医门诊、住院办公室、护士站、中西药房、公共卫生科、慢病管理办公室、预防接种室、妇幼计生办公室、B超、心电图、X光、化验室和行政办公等相关科室。
（三）重点工作概述
1、全面提升公共卫生服务工作的管理，加大村卫生室村医业务指导和培训。
2、不断加强居民医保工作的管理及监督，确保居民医保政策惠及于民。
3、加强医疗工作的管理，努力提高医疗服务质量。
4、认真组织开展职工政治思想作风的整顿。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有24人，其中： 财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 369.46万元，其中：一般公共预算369.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比收入预算增加23.39万元，预算增加主要是人员增加及公用经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入369.46万元，其中:本年收入369.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.46万元（本级财力369.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比收入预算增加23.39万元，预算增加主要是人员增加及公用经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出369.46万元。本级财力安排支出 369.46万元，其中，基本支出369.46万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院274.92万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、工伤保险缴费）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费、其他商品和服务支出等）。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.13万元，主要用于部门发放离退休人员养老金支出。
3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.82万元，主要用于部门在职职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.02万元，主要用于部门职工医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.21万元，主要用于部门公务员医疗补助缴费单位缴纳部分的经费开支。
6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金22.36万元，主要用于部门住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出331.23万元(其中：基本支出331.23万元，项目支出0万元)。
2.商品和服务支出11.74万元(其中：基本支出11.74万元，项目支出0万元)。
3.对个人和家庭的补助26.48万元(其中：基本支出26.48万元，项目支出0万元)。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
本部门无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年相比持平。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
无预算。本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
本部门2020年公务接待费预算为0.76万元，较上年增加（减少）0.04万元，下降5%。
（三）公务用车购置及运行维护费
无预算。本部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门重点项目预算绩效目标详见附表：7-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
（二）行政运行和事业运行经费安排变化情况及原因说明
本部门2020年事业运行经费预算11.74万元， 2019年机关运行经费预算8.86万元。与2019年相比增加2.88万元，增加原因是人均公用经费增加。
事业运行经费预算具体为：其中：30201办公费2.70万元，30202印刷费1.40万元，30204手续费0.06万元，30205水费0.46万元，30206电费1.10万元，30207邮电费1.20万元，30211差旅费0.20万元，30213维修（护）费1.50万元，30216培训费0.50万元，302017公务接待费0.76万元，30228工会经费1.86万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）扶贫资金情况说明
2020年度县财政未安排本部门扶贫资金。
（五）空表情况说明
1.由于本部门2020年度无政府性基金支出安排，故《政府性基金预算支出情况表》（7-7）为空表。
2.由于本部门2020年度无项目支出安排，故7-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）。
3.由于本部门2020年度无项目支出安排，故《县本级项目支出绩效目标表（另文下达）》（7-11）为空表。
4.由于本部门2020年度无对下转移支付支出安排，故《对下转移支付绩效目标表》（7-12）为空表。
5.由于本部门2020年度基本支出中无政府采购支出安排，故《部门政府采购情况表》（7-13）为空表.
6.由于本部门2020年度基本支出中无政府采购服务支出安排，故《部门政府采购服务情况表》（7-14）为空表.
7.鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，《行政事业单位国有资产占有使用情况表》（7-15）为空表。
8.由于本部门2020年度无由本部门经营的国有资本，故《国有资本经营收入预算表》（7-16）为空表。
9.由于本部门2020年度基本支出中无项目支出安排，故《部门项目支出情况表》（7-17）为空表。
附：牟定县共和镇天台中心卫生院2020年部门预算公开情况表
牟定县共和镇天台中心卫生院
2020年6月16日
